Здравствуйте! Подскажите на балансе по сч 08.05 висит сумма 414000, по факту ничего нет, документов тоже, подскажите как правильно списать с баланса.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
На 08.05 собираются затраты по НМА до ввода в эксплуатацию.
Прикрепите, пожалуйста карточку счёта за весь период с которого висит сумма.
Организация была на аутсорсинге, БАЗУ НАМ НЕ ДАЛИ, остатки вводили по обороткам.
Судя по карточке счёта, вы её уже списали операцией вручную от 29.12.2023 г., списали верно, на прочие не в НУ.
Так как документов подтверждающих расходы у вас нет и по факту НМА тоже нет, то выход только такой.
Проверьте, пожалуйста, ОСВ по счету 08.05 за 2023.
Выглядит так, что в Операции №52 не дозаполнена аналитика по Кт.
Если это так, то надо ее заполнить.
Дозаполнила, спасибо!!!