Здравствуйте! Подскажите на балансе по сч 08.05 висит сумма 414000, по факту ничего нет, документов тоже, подскажите как правильно списать с баланса.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
На 08.05 собираются затраты по НМА до ввода в эксплуатацию.
Прикрепите, пожалуйста карточку счёта за весь период с которого висит сумма.
Организация была на аутсорсинге, БАЗУ НАМ НЕ ДАЛИ, остатки вводили по обороткам.
Судя по карточке счёта, вы её уже списали операцией вручную от 29.12.2023 г., списали верно, на прочие не в НУ.
Так как документов подтверждающих расходы у вас нет и по факту НМА тоже нет, то выход только такой.
Проверьте, пожалуйста, ОСВ по счету 08.05 за 2023.
Выглядит так, что в Операции №52 не дозаполнена аналитика по Кт.
Если это так, то надо ее заполнить.
Дозаполнила, спасибо!!!