Не закрываются остатки по счету 90.09 и 91.09

Индивидуальную консультацию запросил Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку по счету 90.09 ,91,09
Ошибки тянутся с 2015г Какими проводками можно исправить чтобы актив в балансе сходился с пассивом. Предприятие на ОСНО
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.108.31)

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Маргарита!
    1. При закрытии месяца декабрь 2021 г. проводите все операции до реформации баланса
    2. Операция, введенная вручную:
    Дт 99.01.1 Кт 91.09
    Дт 99.01.1 Кт 90.09.
    3. В Закрытии месяца пропустите операцию Перепроведение документов. Левая кнопка мыши поставьте переключатель — Перепроведение не требуется
    4. Выполните операцию — Реформация баланса.

     2

  2. Большое спасибо! Все получилось. Вопрос можно закрывать

  3. Отлично!!!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неправильно отражаются задолженности поставщикам Добрый день. Подскажите как исправить ошибку. На начальной странице в 1С: Предприятие 8.3. В программе не правильно отражаются задолженности поставщикам,…
  2. Как исправить, если при корректировке реализации вместо "Корректировка по согласованию сторон" выбрано "Исправление в первичных документах" в 1С Добрый день. У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12). Бухгалтером при составлении корректировки реализации допущена ошибка…
  3. Ошибка при экспресс-проверке: Возвратная тара, счет должен быть активным. Здравствуйте, при экспресс-проверке появилась ошибка: возвратная тара, счет должен быть активным. Как исправить эту ошибку? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2076) Бухгалтерия предприятия…
  4. Ошибка Поле "Сотрудник" не заполнено при загрузке выписки банка с Комиссией банка в 1С Добрый день. Загрузила банковскую выписку, при проведении документов стало выдавать ошибку по всем документам. Скан с ошибкой прикрепляю. Как исправить…

Статьи по этой теме

  1. В СЗВ-ТД не выводится полное наименование подразделения с иерархией, а только наименование подразделения нижнего уровня На предприятии сложная иерархическая структура, в СЗВ-ТД попадает только подразделение нижнего уровня. ПФР требует полное наименование как в штатном расписании…
  2. Основания для коррекции чеков Видео: Основания для коррекции чеков В версии ФФД 1.2 фискальный документ Чек коррекции  предусмотрен ! Чек коррекции ФФД 1.2 используется…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении П-4 по «обособке», если в ней есть работники с территорией В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если к сотруднику обособленного подразделения «привязана» Территория ( Настройка – Предприятие – Территории ), то…
  4. ЧЕК-ЛИСТ Проверка данных в 1С:ЗУП 3.1 после переноса КАДРЫ (памятка) Настройки Данные Объекты/отчеты ЗУП 3.1 для проверки Комментарий 1. Настройки кадрового учета Настройка – Кадровый учет   2. Настройки расчета…