Добрый день! В отчетности по НДС за 1 квартал 2025 при постановке галочки «Рассчитывать налог автоматически» выдает следующее: «Используется функциональность, для которой не поддерживается автоматический расчет: Освобождение от уплаты НДС» (скриншот прилагаю). Компания на УСН «доходы минус расходы». Доходы за 2024 г. — 64 млн руб. Компания имеет статус аккредитованной ИТ с ОКВЭД 62.02, но ПО в Минцифрах не регистрировали. В налогах и отчетах НДС добавила (20%). Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть причина?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС, не поддерживается автоматический расчет НДС в 1С
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли уменьшить налог на прибыль на уплаченный НДС и прибыль налогового агента в 1С Организация приобретает услуги у иностранной компании, выступает в качестве налогового агента по НДС и налогу на доходы иностранной организации. Налоги…
- Корректировка реализации услуг за прошлый год в сторону уменьшения в НУ и по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите - как верно провести следующую операцию для корректного отражения в декларациях по Налогу на Прибыль и НДС. Мы…
- В какой валюте рассчитывать налог и является ли организация налоговым агентом по НДС и прибыли при оплате товаров через платежного агента в 1С Компания — резидент РФ заключила договор с компанией — резидентом ЕС в евро. Оплата проводилась по договору-поручению через компанию —…
- Является ли организация агентом по налогу на прибыль и НДС при получении услуг по доставке от организации из Беларуси Добрый день! Подскажите, пожалуйста, Индивидуальный предприниматель из Беларуси оказывает нам, российской компании, услуги по доставке товара из Беларуси в РФ…
Статьи по этой теме
- Неправомерно пользовались НДС? Заплатите проценты! Если налоговики узнают, что компания неправомерно возмещала НДС в заявительном порядке, с нее возьмут не только сумму возмещенного налога, но…
- ФНС разъяснила, к каким НДС-новшествам готовиться упрощенцам с 2025 года Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков УСН С 2025 года все без исключения компании и ИП, применяющие УСН, становятся плательщиками…
- Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
- Как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР? Внесли в 1С поступление услуг с НДС. Но в КУДиР затраты отображаются одной строкой. Пробовали даже отражать через Операции –…
Здравствуйте!
На скрине указана причина — Освобождение от уплаты НДС.
Эта Функциональность.
Кликните по ссылке, приложите, пожалуйста, скрин.
Скрин во вложении отправляю. Просто вылезает форма настройки НДС.
Спасибо за уточнение.
Проверяем, что релиз актуальный — на сегодня не ниже 3.0.171.
На нем приложите скрин Главное — Налоги и отчеты — НДС.
И вам не стоит переживать даже, если есть какая-то настройка, которая дает такое ограничение. Все автоматически будет формироваться. Просто в Помощнике по НДС будут все шаги 123… Надо перейти по ссылкам и выполнить операции.
У кого простой учет — они выполняются автоматически. У кого сложный, им нужен доп контроль за всеми действиями. Поэтому так организован процесс.
Сложный учет НДС – наличие специфических операций в учете:
Обособленные подразделения;
Раздельный учет НДC / Освобождение от уплаты НДC;
Ввоз товаров из стран ЕАЭС;
Импорт товаров / Экспорт товаров;
Строительно-монтажные работы, выполненные хоз. способом;
Налоговый агент;
Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов);
Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов)…
Релиз 3.0 (3.0.171.16). Скрины прилагаю. Из перечисленного по сложному учету ничего нет. В другой базе в компании по аренде считает все прекрасно. А тут почему-то пишет именно Освобождение от НДС, что смущает. За что цепляется не могу понять.
Освобождение от НДС — это ограничение.
У вас Помощник будет работать. Поэтому все ок.
Будете видеть набор нужных операций, по ним проходиться и все тоже самое по сути.
Некоторые Помощник по НДС вообще никогда и не открывают. Просто в меню открывают нужные операции и их выполняют.
Так что все в порядке будет в вашем случае.
И еще все равно ждем до окончания 1 кв и как начнем готовить первую декларацию по НДС.
Автоматизация еще будет развиваться и дополняться для УСН с НДС.
Что еще давайте проверим.
На вкладке НДС — переходим в синюю ссылку История изменений.
Есть ли там что-то.
Если есть, кликаете по записи и тоже скрин.
Да, я понимаю, что вручную помощник будет работать, но вот стало интересно почему именно такое ограничение выдает. В истории изменений тоже ничего примечательного, тоже самое, что на первом скрине. Во вложении прикрепляю.
Уточните, пожалуйста, организация была и остается на УСН Д-Р.
Или перешла с ОСНО на УСН Д-Р с 2025.
Примечателен данный скрин.
И интересует запись за 2019. Переходите по ссылке, где 2019 и покажите, что видите.
На УСН по-хорошему данного флага не должно быть, а у вас он есть )
Что касается Учетной политики общей и по налогам. Ее надо создавать в 1С каждый год. Это уже на будущее.
Здравствуйте! Организация была и остается на УСН Д-Р Дополнительные скрины во вложении прикрепляю. Не знаю почему галочка проставилась, ранее не замечала, так как на учет не влияло.
Спасибо за скрины. Проверила в двух базах, не вижу такой ошибки.
Как будто это «глюк» именно вашей программы.
После перехода с УСН Д-Р на УСН Д-Р с НДС 20% запись в Истории автоматически формируется только с 01.01.25.
Поэтому предлагаю не обращать внимания на это, тк дальнейшей работе это не помешает.
Еще такой вариант.
Делаем копию базы и сначала в ней все маневры.
В регистре История изменения налог на добавленную стоимость НДС, что показали на скрине, нужно удалить последнюю запись за 2025 года.
Потом по кнопке Создать вызвать форму, поставить 2025 январь и заполнить поля формы.
И посмотреть, как Помощник по НДС себя чувствует.
Результатом поделитесь, пожалуйста. 🍀🍀🍀
Демонстрация на скринах по шагам.
Добрый день! Попробовала на тестовой базе, получилось, автоматический расчет заработал. Огромное спасибо!
Анастасия, прекрасные новости! Спасибо, что поделились. 🌷🌷🌷
Брем на заметку — настройки не копируем. Создаем их с нуля, чтобы не подтянуть прошлые, которые в текущем периоде не актуальны.
Благодарю!