УСН с НДС, не поддерживается автоматический расчет НДС в 1С

Вопрос задал Анастасия Д. (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! В отчетности по НДС за 1 квартал 2025 при постановке галочки «Рассчитывать налог автоматически» выдает следующее: «Используется функциональность, для которой не поддерживается автоматический расчет: Освобождение от уплаты НДС» (скриншот прилагаю). Компания на УСН «доходы минус расходы». Доходы за 2024 г. — 64 млн руб. Компания имеет статус аккредитованной ИТ с ОКВЭД 62.02, но ПО в Минцифрах не регистрировали. В налогах и отчетах НДС добавила (20%). Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть причина?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    На скрине указана причина — Освобождение от уплаты НДС.
    Эта Функциональность.

    Кликните по ссылке, приложите, пожалуйста, скрин.

    1. Скрин во вложении отправляю. Просто вылезает форма настройки НДС.

  2. Спасибо за уточнение.
    Проверяем, что релиз актуальный — на сегодня не ниже 3.0.171.
    На нем приложите скрин Главное — Налоги и отчеты — НДС.

    И вам не стоит переживать даже, если есть какая-то настройка, которая дает такое ограничение. Все автоматически будет формироваться. Просто в Помощнике по НДС будут все шаги 123… Надо перейти по ссылкам и выполнить операции.
    У кого простой учет — они выполняются автоматически. У кого сложный, им нужен доп контроль за всеми действиями. Поэтому так организован процесс.

    Сложный учет НДС – наличие специфических операций в учете:
    Обособленные подразделения;
    Раздельный учет НДC / Освобождение от уплаты НДC;
    Ввоз товаров из стран ЕАЭС;
    Импорт товаров / Экспорт товаров;
    Строительно-монтажные работы, выполненные хоз. способом;
    Налоговый агент;
    Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов);
    Приобретение товаров или услуг для комитентов (принципалов)…

    1. Релиз 3.0 (3.0.171.16). Скрины прилагаю. Из перечисленного по сложному учету ничего нет. В другой базе в компании по аренде считает все прекрасно. А тут почему-то пишет именно Освобождение от НДС, что смущает. За что цепляется не могу понять.

      1. Освобождение от НДС — это ограничение.
        У вас Помощник будет работать. Поэтому все ок.
        Будете видеть набор нужных операций, по ним проходиться и все тоже самое по сути.
        Некоторые Помощник по НДС вообще никогда и не открывают. Просто в меню открывают нужные операции и их выполняют.
        Так что все в порядке будет в вашем случае.
        И еще все равно ждем до окончания 1 кв и как начнем готовить первую декларацию по НДС.
        Автоматизация еще будет развиваться и дополняться для УСН с НДС.

        Что еще давайте проверим.
        На вкладке НДС — переходим в синюю ссылку История изменений.
        Есть ли там что-то.
        Если есть, кликаете по записи и тоже скрин.

        1. Да, я понимаю, что вручную помощник будет работать, но вот стало интересно почему именно такое ограничение выдает. В истории изменений тоже ничего примечательного, тоже самое, что на первом скрине. Во вложении прикрепляю.

  3. Приложение

    Уточните, пожалуйста, организация была и остается на УСН Д-Р.
    Или перешла с ОСНО на УСН Д-Р с 2025.

    Примечателен данный скрин.
    И интересует запись за 2019. Переходите по ссылке, где 2019 и покажите, что видите.
    На УСН по-хорошему данного флага не должно быть, а у вас он есть )

    Что касается Учетной политики общей и по налогам. Ее надо создавать в 1С каждый год. Это уже на будущее.

    1. Здравствуйте! Организация была и остается на УСН Д-Р Дополнительные скрины во вложении прикрепляю. Не знаю почему галочка проставилась, ранее не замечала, так как на учет не влияло.

  4. Спасибо за скрины. Проверила в двух базах, не вижу такой ошибки.
    Как будто это «глюк» именно вашей программы.

    После перехода с УСН Д-Р на УСН Д-Р с НДС 20% запись в Истории автоматически формируется только с 01.01.25.

    Поэтому предлагаю не обращать внимания на это, тк дальнейшей работе это не помешает.

  5. Еще такой вариант.
    Делаем копию базы и сначала в ней все маневры.
    В регистре История изменения налог на добавленную стоимость НДС, что показали на скрине, нужно удалить последнюю запись за 2025 года.
    Потом по кнопке Создать вызвать форму, поставить 2025 январь и заполнить поля формы.
    И посмотреть, как Помощник по НДС себя чувствует.
    Результатом поделитесь, пожалуйста. 🍀🍀🍀

  6. Приложение

    Демонстрация на скринах по шагам.

    1. Добрый день! Попробовала на тестовой базе, получилось, автоматический расчет заработал. Огромное спасибо!

      1. Анастасия, прекрасные новости! Спасибо, что поделились. 🌷🌷🌷

        Брем на заметку — настройки не копируем. Создаем их с нуля, чтобы не подтянуть прошлые, которые в текущем периоде не актуальны.

        1

Комментарии закрыты.