Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти ошибку в 6-НДФЛ, так как я по-всякому искала, перепроводила начисления, но не могу найти никак. Разница между исчисленным и удержанным налогом у Максимовой. Организация на ОСНО, два сотрудника, начисления только с августа. Парадокс, конечно, но не могу найти причину и все….
В РСВ среднесписочная ноль, это правильно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
И за октябрь формируется уведомление по НДФЛ с неправильной суммой.
Добрый день!
6-НДФЛ. В документе «Списание с расчетного счета» №54 от 05.09.24 указан НДФЛ больше, чем начислен. Необходимо в ведомости, которая указана в этом документе исправить НДФЛ на 3 536 и перепровести документ «Списание с расчетного счета».
РСВ. Если сотрудник работает на неполную ставку, то КС по МРОТ может не выполняться, это не ошибка, а предупреждение.
Если оба сотрудника работают на неполную ставку, то среднесписочная численность может быть ноль.
Елена, добрый день. Спасибо за ответ.
Поправила так, как вы сказали — через ведомость, в 6-НДФЛ все встало как надо.
Однако, хочу понять (чтобы в будущем такого не возникало) — как такое могло произойти, откуда появилась такая ошибка, я не делала никаких ручных исправлений через операции.
Не повлияет ли это исправление на будущие начисления, и, наконец, самый главный тревожный фактор : если смотреть (в присланных скринах в первом письме) «анализ НДФЛ по месяцам»: Начислено всего 224518, Исчислено 29187, Удержано 19549. Но, при этом, сейчас в Уведомлении по сроку 28.10 и в пл пор НДФЛ всего лишь 1625. И, кроме того, не понимаю, почему в «Анализе по месяцам» Начислено всего стоит 224518, а в остальных таблицах , например, «Анализ зарплаты», и в отчете по прибыли — ФОТ 192318,18. Но, в любом случае, сейчас к перечислению НДФЛ в уведомлении и в пл поручении должно быть свыше 10 тыс. рублей, а у меня 1625 и все…, . Я чувствую, что что-то не так, может что-то в настройках, где-то не так галочка какая-то стоит и т.п. Ну, не думала здесь застрять, новая фирма, два человека, а вот поди ж ты, застряла и все…((( Пожалуйста, помогите разобраться, я в отчаянии.
У нас один сотрудник на 0,5 ставки, второй — на полной ставке, при этом среднесписочная — 0, верно ли это?
Добрый день! По излишне удержанному налогу. Часто проблема кроется в последовательности проведения документов. Например провели ведомость на выплату аванса, но платежный документ на её основании не провели. В результате в ведомость на выплату зарплаты подтянется НДФЛ с аванса.
Судя по отчету «Удержанный НДФЛ» в уведомление попадает только НДФЛ из ведомостей в кассу. Может быть документы «Списание с расчетного счета» за октябрь 2024 не проведены?
Или в них указан не тот вид операции.
По РСВ. Посмотрите видео «Среднесписочная численность в РСВ. Особенности заполнения показателя в 1С:БП» в разделе «Расчет по страховым взносам» по ссылке — Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 9 месяцев 2024 в 1С:Бухгалтерия
Дело в том, что в Бухгалтерии реализован упрощенный учет зарплаты, поэтому встречаются случаи, когда программа среднесписочную считает не верно.
Елена, спасибо за ответ. Верно будет, если в среднесписочной, я поставлю значение: 1
Если никаких исключаемых периодов не было, то да.