Не формируются проводки 76.ав-62.02

Вопрос задал Оксана Л.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

добрый день,
описали свои данные в файле
подскажите пожалуйста в чем м.б. ошибка? почему не сформировались проводки 76.ав-62.02?

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте, Оксана!
    Был получен аванс 29.03.22 г. и 31.03.22 по договору № НСТ-3/2-20-230-2/АН-ПД от 27.03.22 г., на основании поступления на расчетный счет были оформлены счет-фактура на аванс.
    01.04.22 был оформлен перенос с договора № НСТ-3/2-20-230-2/АН-ПД от 27.03.22 на № НСТ-3/2-20-230-2/АН-ПД-ДКП от 29.03.22 г.
    И была оформлена реализация по договору № НСТ-3/2-20-230-2/АН-ПД-ДКП от 29.03.22 г.
    Вы пишите не формируются проводки 76. ав-62.02 нет. В какой момент не формируются?
    Приведите скрин ОСВ по счету 62.02 и 76 по данному контрагенту за период март — апрель.

  2. здравствуйте
    скрины ОСВ прикладываю в файле

  3. Судя по скринам остатков по счет 62.02 и 76.АВ по договорам нет. Следовательно, все проводки по сч. 62.01 и 76.АВ в программе оформлены верно.

  4. подскажите пожалуйста правильно ли мы понимаем, что 76.ав закрывается только 68? и что никаких корректировочных с/ф при переносах авансов на новые договора не требуется?

  5. Да, все верно. При корректировке долга корректировочный счет-фактура не требуется.

Комментарии закрыты