В авансовом отчете НДС не принимаемый в НУ не отражается в ПР

Вопрос задал Анастасия Ч. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.53/10)

Добрый день, коллеги.
С Наступающим Новым годом! Успехов Вам!
Помогите с решением вопроса.
В БП 3 в авансовом отчете отражено поступление ТМЦ без подтверждения счет-фактурой. Программа при проведении не отражает сумму НДС на ПР .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день.
    Спасибо большое за теплые слова!
    Уточните пожалуйста следующие моменты:
    1) У вас включено применение ПБУ 18/02? Если да, то какая именно настройка?
    2) Так же прошу проверить справочник «Прочие доходы и расходы» поиском по слову «НДС» (по возможности пришлите скриншот найденных статей.
    3) Настроена ли синхронизация с другими программами?

  2. Добрый день.
    ПБУ 18 применяется в 2019 году методом отсрочки.
    Синхронизация настроена с ЗУП 3.1
    Скрины прилагаю во вложении

    1. Здравствуйте!

      На настоящий момент, если проводят АО без СФ, то проводка по НЕ.01.9 не создается. Если не было статьи с заполненным полем Использование по умолчанию – «Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика», то при проведении Авансового отчета, она создается автоматически и с багом. Флажок «Принимается к налоговому учету» не стоит, а проводки по НУ создаются. Из-за этого нет проводки по НЕ.01.9. В вашем случае еще и ПР.

      Предлагаем такой вариант.
      В статье «Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика»:
      1. Очистите поле Использование по умолчанию.
      2. Пометите на удаление эту статью. И удалите из базы.
      Далее, создайте самостоятельно – не копируя! новую статью «Списание выделенного НДС на прочие расходы» (проверьте возможно она у вас уже есть!).
      Наименование – Списание выделенного НДС на прочие расходы
      Группа – Не учитываемые для целей НУ
      Вид статьи – Прочие косвенные расходы
      Флажок Принимается к налоговому учету – снять!
      Использование по умолчанию – Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика.
      После этого перепровести Авансовый отчет в 1С.

  3. Спасибо большое за уточнение.
    Я воспроизвел пример по вашим данным и с вашими настройками, у меня все и в бу и в ну отразилось правильно, т.е. ушло в ПР. В данной ситуации, без анализа самой базы трудно сказать почему у вас сумма списываемого НДС отражается в НУ, а не в ПР. Судя по вашим скриншотам проводка формируется так как будто в настройках статьи установлен флаг «Принимается к налоговому учету»
    Могу предложить вам следующее:
    1) Текущий документ пометить на удаление и создать новый с нуля. Проверить как сядут проводки.
    2) Если с первым пунктом не получится, можно попробовать вручную поправить проводку, если это разовая операция.

Комментарии закрыты