НДС с авансов

Вопрос задал Наталья Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.78/10)

Добрый день.
В апреле 2023г от покупателя получен аванс в виде годовой платы за аренду. В 1с зарегистрирован с/ф №А1 на сумму аванса.
В апреле, мае, июне в документе «формирование записи книги покупок» на закладке «полученные авансы» отражался зачет аванса Дт68.02 Кт76АВ — в книге покупок: код вида операции 22, с/ф №А1, стоимость — сумма аванса, сумма НДС — зачет за 2кв. Все красиво.
В 3 квартале все те же документы, но в книге покупок отразилось: код вида операции 22, с/ф №167 (выписана 30.06.2023г другому покупателю), стоимость — месячная сумма арендной платы, сумма НДС — общая сумма по зачету за 3кв.
Сформировала такие же операции октябрь 2023 — отражается так же не корректно как и за 3квартал.
С арендой работаем не первый год, не могу понять в чем дело, подскажите, пожалуйста.

Обсуждение (1)

  1. Добрый день!

    Т.е. контрагент тот же, но авансовая счет-фактура от другого покупателя?

    Формирование записей книги покупок вручную не правили, все автоматически так заполняется?

    Проверьте документы по отражению аренды, нет ли ручных правок, т.е. посмотрите движение по документу.

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
    .

Комментарии закрыты