НДС при возврате товара при совмещении режимов НО

Используем счет 10.05 — второй вид деятельности на ЕНВД автосервис оказание услуг. Данный товар будет установлен на автомобиль как материал.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Елена.
    Если я правильно понимаю при принятии МПЗ НДС был принят к вычету. Теперь вы материал будите использовать в операциях на ЕНВД.
    Если это так, то последовательнось действий следующая:
    1. Измененить цель назначения приобретенных товаров раздел Склад — Склад — Перемещение товаров в поле :
    — Номенклатура — Товар, который надо перевести в материал;
    — Счет отправителя — счет на котором учитывается товар;
    — Счет получателя — счет на котором будет учитыватся товар;
    — Способ учета НДС получ. — Учитывается в стоимости
    В результате НДС будет учтен в стоимости товара

  2. Приложение  NDS-pri-vozvrate-tovara.docx

    Татьяна, добрый день. Повторно высылаю скрин. документов из программы
    НДС был принят к вычету при реализации юр. лицу. После возврата от покупателя был проведен документ-Корректировка по согласованию сторон и документ перемещение товаров с оптового склада на розничный с изменением счета с 41.01 на 10.05 с изменением способа учета НДС -Учитывается в стоимости. В результате товар переместился на розничный склад без НДС. По этому и вопрос, в чем ошибка у нас-?

  3. Приложение

    Добрый день. Елена.
    Проблема в том, что при корректировке реализации, если используется раздельный учет -Документ не формирует в регистре Раздельный учет стоимость НДС по этой номенклатуре, а считает его распределенным.

    1. Приложение

      Этот момент можно поправить, если изменять движения регистра по этому документу, тогда проводки у вас по восстановлению НДС сформируются автоматически при перемещении товара и НДС будет включен в стоимость.
      Корректировки будут следующими смотрите скрин. Документ поступления, это ваш документ поступления этого трубопровода.

  4. Спасибо за помощь.

    1. Доброе утро, Елена.
      Рады вам помочь.

Комментарии закрыты