Повторная корректировка поступления на уменьшение, сальдо по счету 76.ВА в 1С

1. Добрый день!

   Опишите, пожалуйста, подробнее ситуацию.

   Получили аванс от покупателя, на всю сумму оформили реализацию?
   Потом сумму реализации 2 раза уменьшали?

2. Добрый день, да, именно так. Есть вероятность, что в корректировочном счете-фактуре -2 (ко второй корректировке) неверно указан «Вид счета-фактуры»: указали «На аванс», но может быть, нужно было указать «Корректировочный на аванс»?

3. Второй документ Корректировки реализации нужно оформить на основании первой корректировки.

   У вас программа доработанная. В Корректировке реализации нет поля Вид счет-фактуры.
   Перевыберите здесь другой вид.
   И оформите корректировку на основании первой.
   Посмотрите, как в этом случае ведет себя счет 76.АВ.

   Если не поможет, соберите в один word файл все документы, как заполнен сам документ+движение. И так начиная от реализации, заканчивая второй корректировокой.

   1. Добрый день!
      Программа не доработанная, корректировка вторая так и сделана: на основании первой корректировки. Пожалуйста, расскажите или дайте ссылки на материалы о том, в каких случаях при составлении корректировочного счета-фактуры используется вид счета-фактуры «Корректировочный на аванс». Чем этот вид отличается от вида «На аванс»?

4. Скрин приложила.

   Пришлите, пожалуйста, скрин О программе.

   При корректировке реализации не использутся корректировка счет-фактуры на аванс.

   Счет-фактур на аванс корректируете, потому что будете возвращать покупателю часть аванса?

   Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса?

   Как оформить счет-фактуру на аванс полученный, если Кт 62.02 образовался из-за уменьшения реализации?

5. Простите, какой скрин Вы приложили?
   Счет-фактуру на аванс корректируем по той причине, что на основании первой корректировки был выписан СФ на аванс, соответственно в СФ ко второй корректировке указываем этот вид как ссылку на корректировку предыдущего СФ на аванс.

   Все-таки очень мало информации об этом виде СФ («Корректировочный на аванс» ) и в чем его отличие от вида счета-фактуры «На аванс»? В каких случаях что оформляется?
6. Приложение № 1

   

   Прошу прощения, не прикрепился. Прикладываю еще раз.

   В материале выше указано, что если нужно исправить авансовый счет-фактуру, то
   -аннулируйте первичный авансовый счет-фактура
   -зарегистрируйте авансовый СФ с правильной суммой.

   С авансом покупателя, что будете делать который сейчас на счете 62.02 висит? Возвращать, засчитывать в счет другой потсавки или что?

   Соберите в один word файл все документы, как заполнен сам документ+движение. И так начиная от реализации, заканчивая второй корректировкой.

7. Добрый день!
   Мы не можем аннулировать первый счет-фактуру на аванс и создать новый т.к. он был в предыдущем периоде.
   Счет-фактура на аванс создан на основании корректировки реализации.
   Пожалуйста, расскажите о виде СФ («Корректировочный на аванс» ) и в чем его отличие от вида счета-фактуры «На аванс»? В каких случаях что оформляется?
   Если есть возможность, подключите другого эксперта.

8. Корректировка в первом и второму случае происходит на увеличение или на уменьшение?

   Корректировочный счет-фактура на аванс применяется, когда в первичной счет-фактуре на аванс была допущена ошибка.

   В общем случае составление корректировочного счета-фактуры к авансовому счету-фактуре не предусмотрено.
   В то же время ФНС России рекомендует продавцу выставлять корректировочные счета-фактуры на аванс, если покупатель доплатил НДС к сумме аванса, полученного до 01.01.2019 в счет предстоящих поставок с 01.01.2019 (Письмо от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@).

9. Добрый день! Простите за паузу. Корректировка происходит на уменьшение. Во вложении скрины документов. Посмотрите, пожалуйста, что еще нужно для анализа ситуации?

   Извините, в скриншотах перепутаны подписи корректировок по хронологии: первая — февральская, вторая — мартовская.

10. Спасибо за скрин.

    Не удается создать в базе корректирочный счет-фактру на аванс, программа об этом сообщает — что возможность корректировки счет-фактуры на аванс не предусмотрена.

    Лишний аванс будете возвращать?

    Следует исправить ошибку для целей учета НДС. В книге продаж в периоде получения аванса:
    — аннулируйте первичный авансовый счет-фактура
    — зарегистрируйте авансовый СФ с правильной суммой.

    Для этого в программе на основании первичного документа Счет-фактура выданный на аванс: по кнопке Создать на основании выберите Исправление счета-фактуры.

    Все изменения в доп.листах учтутся автоматически.

    А далее я понимаю, что при возврате аванса выставляются сф на аванс.

    Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?

11. Аванс пока висит, поскольку сложно его вернуть (нерезидент). Попробуем исправить счет-фактуру, большое спасибо!!

    1

Комментарии закрыты.