НДС по косвенным налогам

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.70/10)

ДД! ИФНС отказала в приеме одного из пяти Заявление на ввоз товаров — ошибка в Дате контракта раздел 1 стр 5, суммы остаются те же. Какие действия в 1С нам нужно предпринять чтобы верно отразить операции по БУ и НУ? нужно ли подавать корректирующую декларацию по НДС?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста, вы уже за прошлый период отразили вычеты по этим заявлениям, а одно из них не приняли в том периоде, так? И надо его перенести в другой период?

  2. Нет. Это заявление за 29.02.2024 г. принято НО -12.03.24 г. Декларация сдана 29.02.2024 г. за февраль. и одно заявление отказали в проставлении отметки. Какие наши действия?

  3. Я не вижу, как вы сделали операции, но данном случае, я предполагаю такой порядок:
    Исправили или создали новое заявление 29.02 (старое тогда сторнировали).
    Срок представления декларации и уплаты налога — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п. 19 Протокола ЕАЭС), у вас налог к уплате отражен февралем, все верно.
    НДС к вычету все равно за квартал отразите.
    Не вижу здесь какой-то проблемы или необходимости сдать уточненку. Если это не так, уточните, в чем трудность.
    Можно сверить результат своих операций с инструкцией и проверить, все ли верно отражено
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С (до 2023 года)
    Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 1 квартале 2024 в 1С .

    1
  4. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.