Добрый день, получили от поставщика услуг КСФ на уменьшение стоимости за 1 квартал 26. Проводим корректировку во 2 кв. 26. В книге покупок встает в доп. лист с минусом, а в декларации по НДС за 2 кв. 26 эта сумма не уменьшает входной НДС. По анализу счета 68.2 мы должны заплатить в бюджет 270 руб., а по декларации 118 руб., не пойму разницу в 152 руб., на что через уточненку за 1 кв. 26 показывать в декларации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Если корректировка была по согласованию сторон, то восстановление НДС отражается текущим периодом. Дополнительные листы книги продаж или книги покупок в этом случае не формируются, и подавать уточнённые декларации по НДС не требуется.
Уточните, пожалуйста, каким образом была оформлена корректировка в программе? Пришлите скриншоты самого документа корректировки, его проводок и движений по регистрам. Это позволит проверить, корректно ли операция отражена в учёте.
Материал по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Оформляли корректировкой поступления , изменения в первичных документах. Вы предлагаете провести по соглашению сторон , тогда уточненки не будет ?
Если поставщик выставил КСФ, то вид операции нужно изменить на Корректировка по согласованию сторон.
Вид операции в документе корректировки должен соответствовать фактическому хозяйственному событию.
Корректировка по согласованию сторон применяется, когда после первоначального поступления стороны договорились изменить стоимость или количество товаров, работ или услуг. При этом первоначальные документы были оформлены правильно, а условия изменились уже позднее. В этом случае поставщик выставляет КСФ.
Вид операции Исправление в первичных документах применяется, если в первоначальных документах была допущена техническая или счётная ошибка. То есть стороны не меняют условия сделки, а исправляют сведения, которые изначально были отражены неправильно.
В таком случае поставщик выставляет исправленный счёт-фактуру с теми же номером и датой, но с указанием номера и даты исправления в строке 1а. Такое исправление отражается в периоде первоначальной счёт-фактуры.
Если поставщик выставил нам счет-фактуру с исправлениями , то получается что мы должны уточненку за 1 кв. сдавать ?
Да, все верно. Исправленная счёт-фактура регистрируется в книге покупок за тот период, в котором была отражён первоначальная. Если декларация за этот квартал уже представлена и в исправленном счёте-фактуре изменилась сумма НДС, необходимо подать уточнённую декларацию
Программа 1С не формирует декларацию по уточненную НДС . Я пытаюсь ее создать , идет проверка примерно ждала 1,5 часа и никак . У меня последний релиз. В чем проблема ?
Без доступа к базе сложно определить причину зависания. Попробуйте следующие действия в программе:
Очистить кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Спасибо попробую