Зависший НДС к вычету с истекшим трехлетним периодом в 1С

Вопрос задал Нелли С. (Псков)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно списать НДС, по которому истек трехлетний срок для предъявления к вычету. Мы списываем счет 19, однако в регистрах он остается. И при автоматическом заполнении книги покупок, постоянно программа его цепляет.

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Списание НДС свыше 3-х лет оформите документом Списание НДС.
    В документе укажите Счет учета 91.02 — Не принимаемые к НУ.

    Документ Списание НДС

    Уточните, по каким регистрам остается запись?

  2. У нас по счету 19 остатков НДС по контрагенту нет, однако когда формируешь книгу покупок через помощника «Отчетность по НДС» программа 1С откуда то вытаскивает эти суммы.

  3. Получается у вас «зависший» НДС.

    Вам нужно списать НДС по регистру НДС предъявленный документом Операция, введенная вручную.
    По кнопке ЕЩЕ – Выбор регистров—добавить регистр НДС предъявленный—внесите данные по списанию НДС.
    Вкладка Бухгалтерский и налоговый учет не заполняется.

    Подробнее тут

    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    .

  4. Спасибо, все получилось.

    1

Комментарии закрыты.