Учет НДС при переносе реализации в другой квартал в 1С

1. Добрый день!
   Обязательства по НДС должны были возникнуть во 2-м квартале. При обнаружении неучтенной реализации в 3-м квартале надо было сформировать и представить уточненную декларацию по НДС за 2-й квартал
   Подробнее
   Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
   Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
   .

2. Спасибо! И это несмотря на то. что документы датированы сентябрем?

   1. Да. Если документы датированы сентябрем из-за того, что своевременно в мае не отразили реализацию по ошибке, должны подать уточненку за 3 кв.
      Или была какая-то причина, почему провели реализацию в сентябре? Например, акт не был подписан?

3. 31/05/2023 была выставлена реализация на сумму 200 т.р. В сентябре заказчик написал письмо, что не согласен с суммой в мае, сумму пересчитали на 75 тр., сторнировали реализацию за май, подали уточненку на СТОРНО.
   Выставили реализацию за май от 29/09 на 75 тр. Корректировку реализации не делали, т.к. заказчик не подписывал акт от 31/05 и не проводил у себя документы на 200 т.р…..

   1. Тогда у вас другая ситуация.
      Рекомендуем такой порядок отражения в учете
      Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С
      Что считать днем выполнения работ для целей исчисления НДС?
      Когда признавать доходы по неподписанному акту в НУ?
      Т.е. если заказчик у себя ничего не проводил до урегулирования разногласий, акт подписал только в сентябре и тогда же отразил у себя расходы, вы должны были сторнировать всю реализацию за май, а в сентябре провести у себя реализацию на сумму с учетом пересчета на основании подписанного акта

4. Спасибо большое!
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.