НДС, как прикрепить к ответу на требование ИФНС счета-фактуры

1. Добрый день, Ольга.
   Если вам пришло требование от налоговой о предоставлении документов, то вы прямо из 1С отчетность (раздел Отчеты — 1С отчетность — Письма)
   В ответ на письмо вы можете в табличную часть Предоставляемые документы подобрать по кнопке Выбрать из базы:
   — Книги покупки;
   — Книги продаж;
   — Журнал полученных и выставленных счетов-фактур;
   — дополнительные листы книги покупок/книги продаж.

   Если это возможно, то каков механизм формирования реестра.
   это те же самые отчеты, которые находятся в разделе Отчеты — НДС — Отчеты по НДС в электронном виде.
   Формируются они в зависимости от отчета, например Журнал полученных и выставленных счетов-фактур — это данные регистра сведений Журнал учета счетов-фактур.

   Есть также реестры счетов-фактур, но по определенному Покупателю/поставщику находятся они в разделе Продажи (Покупки) — НДС — Реестр счетов-фактур выставленных (полученных).
   Эти отчеты также формируются по данному регистру.

   

   jpg 2018-07-30_17-59-02

2. Добрый день,
   Нас интересует, как прикрепить к ответу счета-фактуры. На сайте ИТС есть статья о предоставлении документов по требованию ФНС. Выдержка из нее:
   «Поскольку перечень документов, имеющих утвержденный ФНС формат, ограничен, в виде xml-файла можно передавать только следующие документы:

   счет-фактура;
   корректировочный счет-фактура;
   товарная накладная (ТОРГ-12);
   акт приемки-сдачи работ (услуг);
   документ о передаче товара при торговых операциях;
   документ о передаче результатов работ (об оказании услуг);
   счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру;
   корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающий в себя корректировочный счет-фактуру;
   книга покупок;
   книга продаж;
   дополнительный лист Книги покупок;
   дополнительный лист Книги продаж;
   журнал полученных и выставленных счетов-фактур.»

   Как это работает и в каких случаях этим функционалом можно воспользоваться?

   1. В каких случаях этим функционалом можно воспользоваться?
      — Непосредственно для отправки из программы, когда у вас подключен электронный документооборот с налоговым органом.
      Для того, чтобы вам прикрепить эти счета-фактуры, у вас должно быть входящее письмо от налоговой.
      И внутри письма вы выбираете, что именно будете отправлять.
      Если вы используете электронный документооборот с контрагентами, то отправляете в формате xml, если нет, то сканируете СФ и также отправляете.
      На скринах показать вам это к сожалению не могу, т.к. нет требования от налоговой

Комментарии закрыты.