Здравствуйте. Работаем на ОСН. В 2018 году был подписан акт выполненных работ с учетом НДС 18%. Заказчик уклонялся от оплаты работ. Нами был подан иск в арбитраж. По решению арбитражного суда на счет нашей организации денежные средства были перечислены одной платежкой (инкассовым поручением), включая сумму долга, проценты за пользование чужими денежными средствами и возврат госпошлины. Про НДС в платежке не сказано ничего. Как теперь учесть НДС по основному долгу?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ставка НДС при оплате в 2019 за 2018
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Доход не отражается в книге доходов УСН, если при поступлении средств от маркетплейса в поступлении на расчетный счет разбить платеж на суммы с НДС и без НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). С конца прошлого года «Озон» присылает денежные средства от продажи еженедельно. В этот…
- Авансовый счет-фактура, если в Поступлении на расчетный счет аванс и окончательный расчет по разным договорам в 1С Доброе утро! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25). В рамках одного договора расчеты…
- При расчетах с иностранным поставщиком через платежного агента, счет-фактуру налогового агента по НДС выписывать на агента или поставщика в 1С Добрый день! Компания занимается интернет-рекламой. Заключили два договора: 1 Договор агентский (Гонконг) выступает посредником при закупке рекламных услуг (интернет-трафик): на…
- НДС Заявительный порядок возмещения, коды основания применения заявительного порядка в 1С Как посчитать сумму уплаченных налогов за 23 год для при применении заявительного порядка возмещения НДС. ведь теперь платежки на ЕНС…
Статьи по этой теме
- Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС, возмещенный из бюджета? В ОДДС в 2023 году НДС, возмещенный из бюджета, отражался отдельной строкой по проводке Дт 51 Кт 68.02. Сейчас заполняется…
- С 30 декабря 2022 — новые правила заполнения платежек по исполнительным листам Источник: Приказ Минфина от 23.05.2022 N 81н Информация для: работодателей Многим работодателям приходится заполнять платежные поручение на уплату алиментов, штрафов…
- Казначейство — о нюансах заполнения платежки при удержаниях по исполнительным документам При перечислении денежных средств, удерживаемых из заработной платы сотрудника-должника по исполнительному листу в счет погашения его задолженности перед бюджетом, необходимо…
- Проверка заполнения Отчета о движении денежных средств Видео: Не заполняется ОДДС – в чем причина. Видео: Как быстро проверить заполнение статей ДДС. Шаг 1 . Шаг 2…
Здравствуйте!
Если правильно поняла вашу ситуацию, то это постоплата. Поэтому платеж за работы не оказывает влияния на расчет НДС. Проводка будет Д 51 К 62.01 — погашение долга. НДС был ранее исчислен с реализации в 2018. Все первичные документы у вас есть, в т.ч. подтверждающие суммы НДС. Т.е. проблемы, что во входящем платежном документе, на который вы не влияете, нет информации о НДС проблемы не вижу. При этом можно попросить письмо об уточнении платежа от плательщика. Даже написать его самостоятельно и попросить подписать.
Технически можно этот документ в 1С разбить на три т.е. скопировать и каждую часть отразить отдельно. При этом номер и дата платежного документа будет одна.
Также в документе Поступление на расчетный счет можно перейти по ссылке Разбить платеж и там сделать три записи: постоплата, % и госпошлина.
Спасибо за подробный ответ. А то, что ставка НДС изменилась должно быть отражено при постоплате?
В вашем случае ничего не поменялось. Новая ставка НДС действует по реализациям с 01.01.19.
Вам оплатили долг за 2018 и во входящем платеже ставка 18% и ее же указываете в 1С и т.к. у вас не все платежи с НДС, если все в одном документе отражаете, то проверяйте, пожалуйста, что сумма НДС корректная. Чтобы не рассчиталась автоматом сумма 18% с итого.
Большое спасибо! Теперь все ясно.
Отлично что разобрались. Рада была помочь!