НДС не отразился на счете 68.02 после возврата налоговой на ЕНС в 1С

1. Здравствуйте!

   Проверьте, пожалуйста, верно ли, что эта сумма осталась на 68.02
   Т.е если сальдо посмотрите, например, на 30.06.2026, то оно отличается на эту сумму, если сравнить с декларацией по НДС за 2 кв 2026

   Если так, то надо перенести сумму на ЕНС
   Для этого применяется документ
   Операции по ЕНС в 1С

   Или 08.04.2026 отражаете или той датой, когда сейчас можете, если период уже закрыт
   Например, 30.06 или 01.07.2026

   Это если нет загрузки из ЛК ЕНС
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С

   Если есть, по идеи должны загрузиться данные
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С

2. Добрый день.
   Не могла долго ответить потому что ждала пока в 1С отразиться списание всех квартальных налогов по сроку от 28 июля.
   Ситуация такая: в связи с тем, что в 3 кв была уменьшена реализация и в 1 кв 2026 сдана уточненная декларация то как я поняла в 1С сальдо 68.02 изменилось, а потом налоговая вернула и на 68.02 сумма к уплате почему то увеличилась.
   Декларация за 2 кв 2026 формировалась правильно, но сальдо по 68.02 было больше ровно на сумму, которую нам вернула налоговая.
   Я зашла в Операции ЕНС и просто распровела операцию, сальдо стало как в декларации. Но в личном кабинете в режиме Сверки как и до, как и сейчас висит что есть расхождения. Кнопка Отразить в учете ничего не делает.
   Подскажите, может есть возможность созвониться или удаленно подключиться чтобы разобраться с этим вопросом?

3. Напомните, пожалуйста, интеграция с ЛК ЕНС в 1С подключена

   —
   У нас консультации по 1С Бухгалтерия ведутся в ЛК в формате диалога и обмена скринами

4. Да, подключена

5. Приложите еще, пожалуйста, скрин Операции ЕНС, которая загрузилась и ее распровели

6. Операция от 08.04 26 распроведена мною

   1. В нее «провалитесь», пожалуйста, и скрин — как заполнена
      Будем анализировать

7. Если провести то автоматически были такие проводки

8. Верно понимаю, что общая сумма уменьшения налога в декларации по НДС 166 667?

   Выглядит так, что Операции ЕНС №7 нужна, ее надо провести — именно ей отражен результат камеральной проверки декларации по НДС

9. Да, сумма к уменьшению 166 667
   Но если провести операцию то сальдо К68.02 увеличивается на эту сумму, если она распроведена то сальдо соответствует как в декларации за 2 кв 2026

   1. Тогда получается вы в какой-то момент ранее уже перенесли эту сумму на ЕНС?
      И в итоге идет задвоение, если провести Операции ЕНС №7

      У вас в 1С переход на новую методику работы с ЕНС (по данным налоговой отчетности) с февраля 2026
      Мог отработать старый механизм (перенос №1), а потом еще раз в апреле новый (перенос №2)

      Давайте проверять
      Посмотрите все операции по 68.90 в феврале 2026
      Можно по суммам, можно Анализ счета 68.90 и что корреспондирует с 68.02
      Или наоборот Анализ счета 68.02 и что корреспондирует с 68.90 — дальше перейти в обороты, в Карточку счета и посмотреть, что там
10. 1. Давайте сделаем Анализ счета 68.02 январь-апрель 2026
       Там найдем обороты с 68.90
       Перейдем в них и посмотрим, есть ли суммы типа 166 667 / 55 555
       Т.е ищем перенесена уже сумма корректировки 3 кв 2025 на ЕНС или нет

       Она или перенесена ранее до Операции ЕНС №7
       Или какое-то непонимание сальдо 68.02 — надо еще раз проанализировать эту часть

       Корректировка уменьшила сальдо 68.02
       Потом это сумму надо перенести на 68.90 — это факт
       Ищем эти операции

11. По факту сейчас у меня, отменена операция в Операциях ЕНС, сальдо по 68.02 идет.
    Главный вопрос, что у меня не сходится сальдо по 68.90 на 5062.75 тоже непонятно почему и насколько критично, что в личном кабинете будет висеть расхождения в 6 операциях?
    Просто как я понимаю, когда мы уменьшили сумму в УПД просто автоматически в программе все пересчиталось, так как уточненка была сдана в 4 кв 2025, а проверена в 2026 и возврат был сделан в 2026 то и задваивается.

    1. Задваиваться не должно — или что-то другое имеется в виду под этой формулировкой
       А по факту нет задвоения

       Не проводить Операции ЕНС №7 — не вижу основания
       Оно может быть только одно — если ранее отработал «старый» алгоритм переноса сальдо 68.02 на 68.90 — тогда есть проводки до 08.04.2026 и их надо найти
       Если речь уже не про февраль 2026, а про 4 кв 2025, то и там посмотреть на всякий случай

       Что ключевое по ЛК ЕНС
       Расхождения могут быть визуальные
       Главное, что говорит о том, что все ок — это сальдо ЕНС — оно должно сходиться с 68.90 на сегодня

12. Перед тем как к вам обратиться я все это искала и единственное решение привести оборотку в соответствие, при чем 68.90 сходится , это было решение распровести операцию.

    Если воспроизводить как все было то ситуация такая.
    У нас в августе 2025 была выписана реализация на 7 000 000 руб. Так как мы научники, то бухгалтерия и научная жизнь идет немного раздельно. В результате часть проб оказалась бракованной и работы по ним не были приняты, и руководством двух сторон было принято решение о составлении ДС задним числом об уменьшении суммы договора. На тот момент декларация за 2 кв 2025 годы была уже сдана. Бухгалтер просто зашла в УПД и исправила сумму 7000000 на 3500000, и сдала уточненную декларацию. На конец года ничего не вылезало, а когда налоговая возместила эту сумму, то в личном кабинете появились расхождения, которые и отразились на К68.02

13. Не может быть сальдо 68.02, как в декларации за 2 кв 2026, если не перенесена корректировка с 68.02 за 4 кв 2025 (любой другой в 2025) на 68.90 т.е если нет проводки 68.02 68.90 сторно
    Может вы все это напрямую пересчитали в 4 кв т.е сальдо 68.02 на 31.12.2025 сейчас сразу с учетом корректировки

    Это вам надо проверить

14. Так я и говорю, что когда бухгалтер зашла в УПД августа, поправила сумму реализации, сделала закрытие месяцев заново, программа сама все уменьшила и уточненка была сформирована и отправлена. После этого закрыли год . Поэтому если сейчас формировать оборотно-сальдовую за 9 мес или 2025год, то оборотка сходится в уточненной декларацией за 3 кв и 2025 год. Этим занималась не я, я сейчас это разбираю.
    А когда 8 апреля вернулись деньги, то странным образом увеличился К68.02
    Стала разбираться, и единственное решение которое я нашла это распровести, так как я понимаю, что реализация просто была уменьшена ровно на половину в первоначальном документе и месяца перепроведены, то программа все у себя сделала еще в 2025.
    И самое непонятное, сальдо же по 68.90 не сходится на -5 062,75, а не на 166 667.
    Можно ли это игнорировать или искать как исправить?

15. Если пересчет-исправление сделано напрямую в базе и в результате сальдо 68.02 на 31.12.2025 и данные в декларации по НДС за 4 кв сходятся
    Значит Операции ЕНС №7 не надо проводить
    Потому что, был прямой пересчет и уже данные с 68.02 перенесены на 68.90

    Разница -5 062,75 тогда не связана с этой ситуацией
    И ее надо расшифровать отдельно
    Для этого перейти по гиперссылке По данным учета и сравнить с данными ФНС
    Может какие-то суммы сразу на мысли наведут, когда расшифровку посмотрите

    При этом ключевое — сальдо в ЛК ЕНС сходится с 68.90, значит все ок

16. То есть, зная что у меня все правильно в программе я могу просто игнорировать это?

    1. Если сальдо в ЛК ЕНС сходится с 68.90 — значит все ок

       По различиям, надо понимать, почему они есть, почему их можно не учитывать
       Как с НДС разобрались

17. Спасибо.

    1

Комментарии закрыты.