НДС

Индивидуальную консультацию запросил Наталья

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.87/10)

Здравствуйте, со 2 квартала при экспресс проверке выходит ошибка: Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками. Сальдо по 19 счету нет. Через универсальный отчет, эти суммы с минусом повторяются. Объясните пожалуйста, в чем ошибка и как ее исправить? Перепроведение документов ситуацию не меняет. Спасибо. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.184.26) (http://v8.1c.ru/buhbase/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2025. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Одна из причин появления такой Ошибки — корректировки (например, списание) суммы НДС вручную (например, документом Операция) без оформления регистра НДС предъявленный.

    Правильно понимаю что по сч.19 «зависших» остатков нет. Т.к. программа сопоставляет остаток налога по сч. 19 и по регистру НДС предъявленный. Если остатки отличаются, то будет выдана ошибка.

    Проанализируйте причину появления этой ошибки, в первую очередь проверьте «ручные» операции.

    Вариант исправления — добавить новую вкладку для ввода данных по регистру НДС предъявленный: кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров — НДС предъявленный.
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С (раздел Формирование отчета)

  3. Раздельный учет НДС ведется?

    Пришлите скрины по одному из Поступление, указанных в ошибке.
    — как заполнен документ
    — движение по документу (кнопка Дт/Кт)
    — карточку по сч.19 по этому Поступлению
    — как отражено это Поступление в Формировании записи кн.покупок

    Соберите все скрины в один файл ворд.

  4. таких ошибок много, я Вам на примере одной накладной скинула. Все операции сделаны в 1 квартале, при проверке за этот период, ошибок нет. А во втором квартале начались эти ошибки

  5. Из предоставленных скринов невозможно определить причину ошибки.

    Сделайте копию базы и в ней перезаполните Поступление, Распределение НДС, ФЗКП.

    Уточните в какой программе ведете учет.
    Мы можем проконсультировать только по недоработанной 1С БП.

  6. Если 1С дорабатывали (вводили новый функционал или изменяли штатный), то могут возникать ошибки из-за доработки. В этом случае надо обращаться к программисту, который делал доработку.

    1. у нас недоработанная версия 1 С БП. Вопрос так и не решен. Делали/тестировали базу на ошибки, перепроведение документов ничего не дает. Посмотрите пожалуйста УО, суммы с минусом без НДС. У нас ведется раздельный учет. Есть продажи/покупки по ставкам 10%, 20% и без НДС

Добавить комментарий