Здравствуйте!
Организация на ОСНО, оказываем услуги по организации питания на месторождения Заказчика (столовые/буфеты), работаем с НДС, в буфетах продаем в т. ч. социально значимые товары, которые приобретаем с НДС 10%, а продаем с НДС 20%, потому что для подтверждения льготы нужно вести раздельный учет НДС по разным ставкам. Как организовать такой учет в 1С БП 8.3 ПРОФ? У нас учет продуктов/товаров ведется в отдельной программе Комбинат питания (планируем переход на УНФ), а в конце месяца данные выгружаются двумя строками в 1С БУХ 8.3.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По настройкам раздельного учета НДС в 1С БП посмотрите, пожалуйста, здесь:
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Какие будут вопросы, пишите.
По программе Комбинат питания подсказать не смогу, так как у нас нет такой конфигурации.
А какие две строки при синхронизации выгружаются, поступления и реализация по этим товарам?
Добрый день! «А какие две строки при синхронизации выгружаются, поступления и реализация по этим товарам?» — Нет, номенклатура: 1)Товары 2)Продукты.
Нам получается раздельный учет нужно вести в УНФ? Тогда я не понимаю как быть с товарами и продуктами, которые приобретаем по ставке 10% НДС, что бы и продавать их со ставкой 10% НДС. В 1с БП 8.3 Проф выгружать прийдется по каждому Наименованию со ставкой 10% отдельно по каждому товару?
Спасибо за уточнение.
Если есть товары с НДС 10%, то раздельный учет НДС не нужен. Надо соблюдать определенные требования в зависимости от группы товаров. И тогда есть право на реализацию с НДС 10%.
Товары должны относиться к льготируемым по п. 2 ст. 164 НК РФ, код товара содержится в перечне, определенном Правительством РФ, на них есть соответствующие документы: сертификаты соответствия, рецепты, письма центра контроля качества, справки и пр.
Перечень товаров, облагаемых 10% НДС, подвергся корректировке
Если вы понимаете, что соблюсти правила для вас проблематично по каким-то причинам, принимаете решение, что вся реализация с НДС 20%. Значит, по покупкам вычет НДС 10%, по реализации исчисленный НДС всегда 20%. РУ НДС не требуется ни при каком раскладе в вашем случае.
Что касается технической части. Для заполнения декларации по НДС в 1С:Бухгалтерия должна быть отражена покупка по каждому счету-фактуре в разрезе поставщиков. И также отражена реализация на каждую продажу со своим счетом-фактурой. Со всеми данными продавца и покупателя, т. е. то, что выгружается с декларацией по НДС в разделе 8 и 9.
Если у вас не оптовые, а розничные продажи, в книге продаж регистрируется Сводная справка о розничных продажах вместо СФ.
В вашем случае рекомендую проконсультироваться в техподдержке организации, которая поддерживает у вас программу «Комбинат питания». Они подскажут, как организовать нужную вам выгрузку в 1С:Бухгалтерия.
А когда перейдете на УНФ, задавайте вопрос в ЛК и там выбирайте «Вопросы по 1С:Управление торговлей».
Личный кабинет
Подскажем, как лучше всё организовать. И даже ждать не надо. Уже сейчас наведите нужные справки.