Мы покупаем металлолом и выступаем налоговым агентом по НДС.
По проводкам на 3.0.151 в 1С получается так
-Дт 19.03 Кт 76.НА, Поступление (акт, накладная, УПД)
-Дт 76.НА Кт 68.52, Счет-фактура полученный
-Дт 68.52 Кт 19.03, Формирование записи книги покупок
-Дт 68.52 Кт 68.90, рег. операция Начисление налогов на ЕНС
-Дт 68.90 Кт 51 Списание с р/с – Уплата налогов
В итоге зависает сальдо по Дт 68.52 (Дт68.52 Кт68.90) — при закрытии месяца формируется проводка
А ведь мы исчислили и оплатили налог, должно быть 0.
Как исправить ситуацию в программе? (Пока я ее только отменила)
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Закрываю. на семинаре ответили. Спасибо!
Спасибо, что написали.
Уберем вопрос в архив.