На один счет-фактура создано два поступления, уточненная декларация по НДС в 1С

Вопрос задал Наталья Б. (Донецк)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте! При сдаче первичной декларации на один счет-фактура было создано два поступления товаров, на основании которых создали два с/ф с одинаковыми номерами, но разными итоговыми суммами. ФНС требует подать уточненку. Каким образом нужно это исправить.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Создайте документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно и выберите счет-фактру № 1. Перейдите в движение документа, в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода, когда допущена ошибка.

    Так же сделайте и по счет-фактре № 2.

    Если при заполнении документа Сторно, документ будет пустой.
    Тогда сторнируете документ Формирование записей книги покупок. В документе удаляете все строки, кроме ошибочных. В регистре так же правите Запись доп.листа и Корректируемый период.

    Создайте новый счет-фактуру на верную сумму.

    Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Изменения должны отразится в Доп.листе (Приложение 1 Раздела 8).

    Посмотрите еще материал, ситуация обратная, но смысл аналогичный. Только документ Поступление не сторнируете.

    Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С?
    .

Комментарии закрыты.