Здравствуйте! При сдаче первичной декларации на один счет-фактура было создано два поступления товаров, на основании которых создали два с/ф с одинаковыми номерами, но разными итоговыми суммами. ФНС требует подать уточненку. Каким образом нужно это исправить.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Создайте документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно и выберите счет-фактру № 1. Перейдите в движение документа, в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода, когда допущена ошибка.
Так же сделайте и по счет-фактре № 2.
Если при заполнении документа Сторно, документ будет пустой.
Тогда сторнируете документ Формирование записей книги покупок. В документе удаляете все строки, кроме ошибочных. В регистре так же правите Запись доп.листа и Корректируемый период.
Создайте новый счет-фактуру на верную сумму.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Изменения должны отразится в Доп.листе (Приложение 1 Раздела 8).
Посмотрите еще материал, ситуация обратная, но смысл аналогичный. Только документ Поступление не сторнируете.
Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С?
.