В какой строке декларации по НДС отразить возврат аванса покупателю в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Ш.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте. Вернула покупателю на расчетный счет излишне уплаченные денежные средства в т.ч. НДС. Была сч.фактура на аванс. Сумма возвращенного НДС попадает в стр. 120 декларации. Подскажите, пожалуйста, что делать?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  2. Можно уточню. Я кроме списания с расчетного счета ничего не проводила. Не нужны какие-либо другие операции при возврате денег, все ложится в программе автоматически? Все проверки показывают, что ошибок нет. Но в «Анализе по состоянию налогового учета по НДС» Вычет по приобретенным ценностям стоит одна сумма, а в декларации в стр. 120 (сумма приобретенного налога) больше как раз на сумму возврата.

    1. Да, еще нужна стандартная операция. Вы ее делаете каждый месяц (квартал), потому могли уже сделать. На всякий случай проверьте, пожалуйста, что она есть.
      Это Операции – Регламентные операции НДС – Формирование записей книги покупок – вкладка Полученные авансы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…