Доначисление НДС по ГТД за прошлый год в 1С

Вопрос задал Инна О. (Люберцы)

Ответственный за ответ: Губанова Светлана (★9.73/10)

Каким образом можно отобразить доначисление НДС по ГТД, если таможня сделала это доначисление задним числом. ГТД от 2018 года была откорректирована таможней в 2020 году.

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  2. Как мне отразить вычет по доначисленному НДС в книге покупок? Как указать реквизиты корректировочной ГТД. И еще, какие суммы у меня в документе «Отражение НДС к вычету» должны быть проставлены: стоимость без НДС, ставка НДС, общая стоимость. Если я оставлю первоначальную ставку и отражу только доначисленный НДС, общая стоимость меняется.

  3. Инна, добрый день!
    1. К ранее созданному поступлению создайте новый ГТД, в котором укажите сумму НДС к доначислению и реквизиты корректировочной ГТД. Доначисленный НДС с новыми реквизитами попадет в книгу покупок после заполнения операции «Формирование книги покупок».
    2. По вопросу формирования операции «Отражения НДС к вычету» , прошу описать для какой хозяйственной операции создаете, чтобы с ориентировать вас какие поля вам необходимо заполнить.

  4. Операция «Отражение НДС к вычету» нужна, чтобы отразить вычет доначисленного НДС по ГТД

  5. Программа не дает ввести номер корректировочной ГТД: 10013000/У2019/0008280.

  6. Как мне внести доначисленные 8%? Такой ставки нет.

  7. Инна, добрый день!
    1. В документе «Отражение НДС к вычету» нет возможности указать номер ГТД, но есть возможность привязать ГТД по импорту.
    2. У меня на базе ситуация не повторяется, Новый номер корректировочной ГТД создается вновь в справочнике «Номера таможенных деклараций» и указывается в поле «Номер ГТД» документа «ГТД по импорту» . Если у вас не получается, вышлите пожалуйста скрин сообщения об ошибке или опишите ошибку. Материал в помощь о создании ГТД: Импорт товаров из третьих стран в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 .
    3. Сумму доначислений введите в поле «Таможенная стоимость»., чтобы выйти на верный НДС сумму рассчитайте от обратного.

  8. У меня не получается завести номер корректировочной ГТД

  9. Инна, добрый день!
    Система пишет вам о том, что второй блок номера декларации (в вашем случае это У2019) не соответствует формату. В формате второго блока ГТД должна быть дата месяц и год. Формат нумерации ГТД регламентирован. Перепроверьте пожалуйста номер в декларации.

  10. Номер в корректировочной декларации именно такой.

  11. Инна, добрый день!
    Вы пытаетесь указать номер уведомления. Уведомление не является самостоятельным документом, а неотъемлемой частью декларации (п. 2 Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, утв. Решением Комиссии ТС от 20.09.2010 N 376; п. 2 Инструкции, утв. Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 N 289). Основание для вычета является первичная декларация, вам нужно выбрать ранее созданный ГТД.

  12. Можно ли отстарнировать первоначальную ГТД и ввести новую с правильной ставкой НДС?

  13. Можно сторнировать и ввести новый.

  15. Вы все время отправляете меня к корректировке таможенной стоимости. Но таможенная стоимость не меняется. Меняется только ставка НДС.

  16. Инна, добрый день!
    Ставка НДС установлена на законодательном уровне: 10%,20%,0%. В вашем случае НДС идет к доплате, ставка налога при этом не меняется, Сумма НДС начисляется на определенную стоимость, без стоимости рассчитать его не представляется возможным даже вручную. Уточните пожалуйста, у вас не получилось сторнирование первичного ГТД? При создании ГТД у вас формируется ГТД с новыми данными.

  17. Я, честно говоря, уже запуталась. Попытаюсь резюмировать. Мне нужно сторнировать ГТД с неправильной ставкой НДС и ввести ГТД с правильной ставкой?

  18. А какая сумма НДС тогда отразиться в книге покупок? Общая по ГТД или только доначисленная?

  19. Инна, добрый день!
    Для решения вашей задачи есть два варианта: 1) Создать новый ГТД на сумму доначислений с привязкой к первичной ГТД (номер указывается первичной декларации). В книгу покупок в этом случае попадет сумма доначислений. 2) Сторнировать ранее созданный ГТД и создать новый ГТД на общую сумму с учетом доначислений. В этом случае в книгу покупок попадет общая сумма по новому ГТД, в книгу продаж попадет сторнировочная запись по первичному ГТД.

  21. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.