Здравствуйте!
Подскажите, будьте добры! Мы ООО с обособленными подразделениями без выделенного баланса по ним.
У нас зарплата считается в ЗУП. В 1С ЗУП все настройки по НДФЛ с оклада и НДФЛ отдельно с Районного Коэф-та сделаны, как сказано в семинарах.
Далее з/пл переезжает в бухгалтерию.
Так же в 1С бухгалтерии автоматически подгружаются «Сведения об уплате налогов» с ЛК ЮЛ с ИФНС.
Если смотреть в документ, то что приехало с ИФНС «Сведения об уплате налогов от 28.01.2025» мы видим, что:
1. НДФЛ по КБК 18210102010010000110 стоят суммы по счету 68.01 по уведомлению от 27.01.2025
2. НДФЛ с Ур.коэф по КБК 18210102210010000110 стоят суммы «без указания счета», и поименованы программой, как «Прочие налоги и сборы».
3. НДС — все верно счет указан 68.02
3. Страх взносы по ед.тарифу счет 69.09 тоже верно
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Так же если смотреть отчет: Расчеты по налогам на ЕНС за январь 2025 по декабрь 2025 эти налоги встали как неизвестные программе! Скрин прилагаю.
Вопрос: Я что-то пропустила? Правильно ли ведет себя программа, не указывая Счета учета по НДФЛ именно с районного коэф.? А так же странно они встают как «прочие налоги и сборы»?
Может быть нужна какая то настройка в 1С Бухгалтерии дополнительно со стороны БУх или ЗУП?
Заранее спасибо!
Добрый день! Для исправления ошибки в Бухгалтерии необходимо установить патч — EF_80000767
Как установить патчи (исправления) в 1С
Спасибо за ответ!
НО
В 1с БУХ ВСЕ ПАТЧИ и в том числе и этот у нас устанавливаются автоматически!
И звучит он, как «При автоматическом заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» суммы налога с РК и СН отражаются по КБК 2024 года.
Я же говорю о документе, который формируется в 1С при подгрузке из ЛК ЮЛ с ИФНС автоматически в (Операции — ЕНС — Сведения об уплате налогов — с комментарием внутри документа «Создан автоматически по данным Личного кабинета ЕНС» — там колонка «НДФЛ исчисленный налоговым агентом» стоит со счетом 68.01 и с ВЕРНЫМ КБК (ранее скрин отправила), А вот с РК Стоит «ПРОЧИЕ НАЛОГИ и СБОРЫ» и номер счета ОТСУТСТВУЕТ, и КБК здесь тоже верный! ). Это программе с помощью этого документа нужно дать инфу, как налоговая у себя распределила денежные средства (по замыслу разработчиков).
И в документе «Расчеты по налогам» (Отчеты — Расчеты по налогам на ЕНС) программа соответственно не может определить, что это тоже НДФЛ, но с РК
Я спрашиваю не про документ » Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» он формируется верно и корректно подгружается при синхронизации между 1С ЗУП и 1с БУХ
То, что в документе» Сведения об уплате налогов» от 28.01.2025 с РК Стоит налог «Прочие налоги и сборы» это нормально?? Или что-то нужно программе указать, для корректной работы? Или это баг?
Добрый день! Возможно при загрузке документа «Сведения об уплате налогов» от 28.01.2025 в программе ещё не было нового функционала. Необходимо документы «Сведения об уплате налогов» за 2025 год перезагрузить.
Спасибо за ответ! У меня не получилось!
1. Сначала отменила проведение документа «Сведения об уплате налогов» за 28.01.2025 и далее февральские за 02.02.2025, потом поставила на удаление и удалила. Последние теперь от 28.12.2024.
2. Зашла в «Личный кабинет ЕНС» в 1С нажала кнопку обновить данные.
Данные в ЛК ЕНС стоят за 28.01.2025 по НДФЛ во вкладке «Операции по ЕНП»
3. А новых документов «Свежих» «Сведений об уплате налогов на ЕНС» ни от 28.01.2025, ни от февральских дат нет «Созданных автоматически по данным Личного кабинета ЕНС». Автоматически повторно свежие не создались почему то?
В верху в журнале «Сведения об уплате налогов на ЕНС» программой написано в розовой полоске «Сведения об уплаченных налогах актуальны на 13.02.2025. Откройте личный кабинет ЕНС и обновите данные по кнопке. Я так и сделала. Но ни января ни февраля не появилось документов в этом журнале
Сейчас подгрузила копию базы. Проделала еще раз то же самое. «Свежие» подгрузились: 28.01.205, 05.02.2025 и 25.02.2025. НО ситуация не исправилась! Так же программа по прежнему Не сопоставляет теперь уже в двух документах НОВЫЙ КБК с районного коэф-та 18210102210010000110 со счетом учета 68.01 «НДФЛ исчисленный налоговым агентом». Пишет, что это «Прочие налоги и сборы» и оставляет пустой «Счет учета». При этом КБК напротив каждой суммы соответствует НДФЛ с РК.
Зашла сейчас по этой ссылке, прочитала. Зашла в свою базу в «Налоги и отчеты» — посмотрела, что у меня в программе к Наименованию «НДФЛ исчисленный налоговым агентом по РК и СН» есть КБК 18210102210011000110 к счету 68.1. Почему тогда в «Сведения по уплате налогов на ЕНС» программа не сопоставляет этот справочник? Верно ставит только по НДФЛ удержанный налоговым агентом в части основной зарплаты, а с РК ставит «Прочие налоги и взносы и счета естественно нет, как в справочнике «Налоги и взносы».
По ссылке зашла на ИТС с прошлого с вами обсуждения, где вы сказали, что зарегистрирована еще одна ошибка.
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы у Вас сейчас установлен?
3.0.170.27
Добрый день! Попробуйте установить релиз 3.0.171.16 в нём должна быть исправлена данная ошибка.
Дополнительно уточню у разработчиков, они выпускали тестовый патч, может быть ещё исправление будет.
Разработчики пишут, что полное исправление появится в 3.0.172.
Отлично!!!! Спасибо большое! Очень ждем, я им базы скинула с моими ошибками!
Напишите, номер обращения в 1С. Ускорим процесс его рассмотрения.