НДФЛ с матвыгоды удержанный попадает в уведомление и р.1 6-НДФЛ по дате начисления.

Вопрос задал Виктория К. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25).
НДФЛ с матвыгоды сотруднику начисляю 31.01.24 операцией учета НДФЛ. Заполняю вкладки доходы и удержано по всем ставкам, дата получения дохода — 31.01.24. Эта сумма попадает у уведомление за период 23.01-31.01, как удержанный налог и в р.1 6-НДФЛ тоже по этому сроку. Правильно ли я понимаю, что срок должен определяться по дате фактического удержания? В моем случае это 09.02.24, в день выплаты зп. Как это сделать в 1С?

Метки вопроса: Материальная выгода

Все комментарии (2)

  1. Добрый день! Всё верно, срок отсчитывается от фактической даты удержания НДФЛ 09.02.24. В документе «Операция учета НДФЛ» в табличной части на всех закладках нужно указать 31.01.24, а в поле «Дата операции» 09.02.24:

    1. Спасибо большое!

Комментарии закрыты.