Добрый день. ИП и ООО на УСН «Доходы минус расходы». 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.24). Зарплата начисляется в ЗУПе и выгружается в 1С. Выплата зарплаты в 1С происходит через РКО или Списание с расчетного счета, вид операции: перечисление заработной платы по ведомостям. При таких вариантах выплата заработной платы не формируется как расход для КУДиР и формирует только бухпроводки Дт 70 Кт 51 (50). Если зарплату выплачивать через Прочее списание, то там можно указать, что принимается для расхода в УСН. Суммы НДФЛ тоже никак не отражаются в расходах. Даже если мы отразили их через операцию Сведения об уплате налогов. Страховые взносы отражаются в Книге, а НДФЛ никак. Подскажите, где может быть ошибка? Почему при правильной выплате заработной платы ни сама выплата, ни НДФЛ к ней не участвуют в уменьшении УСН и не отражаются в книге?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, НДФЛ и зарплата не попадают в КУДиР в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Некорректное отражение расходов на зарплату в КУДиР при синхронизации ЗУП с 1С Бух-я 3.0.90.45. В книге доходов и расходов неверно отражаются расходы заработной платы по датам. Подскажите, пожалуйста в каком порядке должны…
- Загрузка банка вид операции Выплата самозанятым. вместо Перечисление заработной платы по ведомостям. БП 3.0.107.34 Здравствуйте. Решили включить функциональность "Выплата самозанятым". Не успели, воспользоваться данными возможностями. Произошел "сюрприз". При загрузке банковских выписок. Все…
- УСН доходы-расходы, в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, ошибочно появляется сумма НДФЛ по столбцу Осталось удержать в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.197.22) УСН, 15% Начислена и выплачена заработная плата. Почему в отчет «Подробный анализ НДФЛ по…
- Статьи движения денежных средств по компенсации расходов работнику, исполнительным листам, оплата претензий в 1С Здравствуйте. Вопрос по ДДС: какие статьи движения указывать при выплате и как исправить ситуацию, если указывали неверную статью? Компенсации сотруднику…
Статьи по этой теме
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Выплата зарплаты через кассу: наличными по ведомости в 1С Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на банковские карточки; через кассу. Независимо от того, какой вариант выбран,…
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
Добрый день! Необходимо проверить в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты — заполнено поле «Отражение в УСН»:
Ещё в Бухгалтерии нужно проверить в ведомостях на выплату заполнена ли колонка НДФЛ.
Подскажите, а где смотреть эти ведомости?
Добрый день! Уточните, пожалуйста, у Вас в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в Бухгалтерии есть сотрудники?
Здесь есть два варианта: либо в Бухгалтерии включен сводный учет зарплаты на 70 счете в плане счетов, либо в настройках синхронизации указано, что она выполняется сводно.
В обоих случаях, при сводном учете зарплаты, записи в регистрах УСН не формируются.
Поэтому и в платежных документах нет ведомостей.
При сводном учете зарплаты в Бухгалтерии ежемесячно на сумму зарплаты и НДФЛ необходимо проводить документ — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С , чтобы расходы попали в КУДиР.
Да, Елена, там формируется всё сводно. По НДФЛ поняла. Значит, будем делать записями. Я так понимаю, проще суммы НДФЛ в таком случае приравнивать к суммам в уведомлениях, отправляемых в ИФНС?
Да, можно так. Только нужно учитывать, что по авансу в программе применяется зачетная схема. Доход с него будет начислен по факту в последний день месяца.
Да, это понятно. Спасибо!