НДФЛ и зарплата не попадают в КУДиР

Вопрос задал Оксана Л. (Тольятти, Самарская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ИП и ООО на УСН «Доходы минус расходы» . 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.24) . зарплата начисляется в ЗУПе и выгружается в 1С. Выплата зарплаты в 1С происходит через РКО или Списание с расчетного счета вид операции: перечисление заработной платы по ведомостям. при таких вариантах, выплата заработной плата не формируется как расход для КУДиР, и формирует только бух проводки Дт 70 кт 51 (50). Если зарплату выплачивать через Прочее списание, то там можно указать, что принимается для расхода в УСН. Суммы НДФЛ тоже никак не отражаются в расходах. Даже если мы отразили их через Операцию Сведения об уплате налогов. Страховые взносы отражаются в Книге, а НДФЛ никак. подскажите, где может быть ошибка? почему при правильной выплате заработной платы, ни сама выплата , ни НДФЛ к ней не участвуют в уменьшении УСН и не отражаются в книге?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Необходимо проверить в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты — заполнено поле «Отражение в УСН»:

    Ещё в Бухгалтерии нужно проверить в ведомостях на выплату заполнена ли колонка НДФЛ.

  2. подскажите, а где смотреть эти ведомости?

  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, у Вас в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в Бухгалтерии есть сотрудники?
    Здесь есть два варианта: либо в Бухгалтерии включен сводный учет зарплаты на 70 счете в плане счетов, либо в настройках синхронизации указано, что она выполняется сводно.
    В обоих случаях, при сводном учете зарплаты, записи в регистрах УСН не формируются.
    Поэтому и в платежных документах нет ведомостей.
    При сводном учете зарплаты в Бухгалтерии ежемесячно на сумму зарплаты и НДФЛ необходимо проводить документ — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С , чтобы расходы попали в КУДиР.

    1. Да, Елена, там формируется все сводно. по НДФЛ поняла. значит будем делать Записями. я так понимаю, проще суммы НДФЛ в таком случае приравнивать к суммам в уведомлениях, отправляемых в ИФНС?

  4. Да, можно так. Только нужно учитывать, что по авансу в программе применяется зачетная схема. Доход с него будет начислен по факту в последний день месяца.

  5. да, это понятно. спасибо!

Комментарии закрыты.