Добрый день. ИП и ООО на УСН «Доходы минус расходы». 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.172.24). Зарплата начисляется в ЗУПе и выгружается в 1С. Выплата зарплаты в 1С происходит через РКО или Списание с расчетного счета, вид операции: перечисление заработной платы по ведомостям. При таких вариантах выплата заработной платы не формируется как расход для КУДиР и формирует только бухпроводки Дт 70 Кт 51 (50). Если зарплату выплачивать через Прочее списание, то там можно указать, что принимается для расхода в УСН. Суммы НДФЛ тоже никак не отражаются в расходах. Даже если мы отразили их через операцию Сведения об уплате налогов. Страховые взносы отражаются в Книге, а НДФЛ никак. Подскажите, где может быть ошибка? Почему при правильной выплате заработной платы ни сама выплата, ни НДФЛ к ней не участвуют в уменьшении УСН и не отражаются в книге?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, НДФЛ и зарплата не попадают в КУДиР в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, не отражается зарплата в КУДИР, если выгрузка сводно из ЗУП 1С При выплате зарплаты при выгрузке выписки из банка автоматически загружается вид операции: «Перечисление заработной платы по ведомости». При этом выплаты…
- Некорректное отражение расходов на зарплату в КУДиР при синхронизации ЗУП с 1С Бух-я 3.0.90.45. В книге доходов и расходов неверно отражаются расходы заработной платы по датам. Подскажите, пожалуйста в каком порядке должны…
- УСН доходы-расходы, зарплата не попадает в КУДИР, если выгрузка из ЗУП сводно в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.107.34) УСН Добрый день! У нас упрощенная система налогообложения (доходы - расходы). Начисление заработной платы…
- УСН доходы-расходы, НДФЛ дважды попадает в расходы КУДИР в 1С 1С Предприятие 8.3. Поясните, правильно ли я понимаю проведение в расходах НДФЛ. ООО применяет УСН «доходы минус расходы», в книге…
Статьи по этой теме
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155 ) — Учет НДФЛ…
- Как отразить удержание подотчетных сумм из зарплаты при УСН в 1С? Как отразить в 1С удержание остатка неизрасходованной суммы по подотчетным средствам при выдаче зарплаты? Был выдан аванс подотчетному лицу, отчет…
Добрый день! Необходимо проверить в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты — заполнено поле «Отражение в УСН»:
Ещё в Бухгалтерии нужно проверить в ведомостях на выплату заполнена ли колонка НДФЛ.
Подскажите, а где смотреть эти ведомости?
Добрый день! Уточните, пожалуйста, у Вас в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в Бухгалтерии есть сотрудники?
Здесь есть два варианта: либо в Бухгалтерии включен сводный учет зарплаты на 70 счете в плане счетов, либо в настройках синхронизации указано, что она выполняется сводно.
В обоих случаях, при сводном учете зарплаты, записи в регистрах УСН не формируются.
Поэтому и в платежных документах нет ведомостей.
При сводном учете зарплаты в Бухгалтерии ежемесячно на сумму зарплаты и НДФЛ необходимо проводить документ — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С , чтобы расходы попали в КУДиР.
Да, Елена, там формируется всё сводно. По НДФЛ поняла. Значит, будем делать записями. Я так понимаю, проще суммы НДФЛ в таком случае приравнивать к суммам в уведомлениях, отправляемых в ИФНС?
Да, можно так. Только нужно учитывать, что по авансу в программе применяется зачетная схема. Доход с него будет начислен по факту в последний день месяца.
Да, это понятно. Спасибо!