добрый день, если не верно ударжан и расчитан НДФЛ, по сотруднику в рамках одного квартала но в разных месяцах
как корректно оформить ? и в каком периоде должно отобразиться
спс
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим исчисленный и удержанный НДФЛ и подберем вариант корректировки.
добрый день
Добрый день! Лучше сформировать отчет за 2023 год. Но если смотреть за месяц, то получается излишне удержанный налог — 72 руб, при следующей выплате программа его учтет автоматически, т.е. удержит на 72 меньше.
добрый день, и как это должно отобразиться в отчете по НДФЛ по сотруднику, для проверки правильности? и в каком месяце включить эту сумму в уведомление в том котором удержали по факту? еще появились в НДФЛ копейки , не округляет , можете подсказать что может быть ?
Добрый день! У Вас по факту в Уведомлении прошла сумма налога на 72 руб больше, чем исчислена, скриншот прилагаю. В раздел 1 6-НДФЛ и строку 160 раздела 2 пойдёт она же.
Нужно будет проконтролировать, чтобы при ближайшей выплате дохода в ведомости на выплату программа эту сумму зачла, т.е. поставила сумму НДФЛ на 72 руб меньше.
Таким образом, у Вас нарастающим итогом исчисленный и удержанный НДФЛ сойдутся.
а в справку 2 НДФЛ по сотруднику как должно попасть ? факт как получилось ? так как это разные месяца. да при исчислении аванса, сумма к оплате была меньше ! и как быть с копейками? (НДФЛ)
В 2-НДФЛ доход и налог попадут в разрезе месяцев, по которым учтены в налоговом учете. Скриншот прилагаю.
Копейки появляются когда программа не может распределить перечисленный налог.
С 2023 очень важна последовательность проведения документов для корректного отражения перечисленного налога:
1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета).
2. Уведомления об исчисленных суммах налога, Списание с расчетного счета по ЕНП.
3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).
добрый вечер все равно не получается
все перепровела, последовательно , скрин прилагаю
Добрый день! Необходимо по кнопке ДтКт проверить в документе «Уведомление об исчисленных суммах налогов» в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» срок уплаты налога и ИФНС:
А также проверить по кнопке ДтКт в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету», не закрывает ли программа в регистрах по НДФЛ суммы за прошлые периоды.
доброе утро
по уведомлениям ок, по зачету, учитывает март апрель, в закрытии апреля
вроде тоже ок
Добрый день! Можно попробовать закрыть май, по сроку уплаты суммы за апрель закрываются в мае.
что то не помогло, я еще вот отчет один сделала, скрин прилагаю, все перепроведено , может какую отдельную корректировку сделать ?
Добрый день! Здесь сначала был перерасчет из-за вычета, потом программа частично эту сумму зачла. Нужно проверить, чтобы в ближайшей ведомости удержалась правильная сумма 2606.
Для корректного отражения перечисленного налога должен быть установлен релиз 3.0.137. 34. В нём исправлена ошибка по учету перечисленного налога