Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно сформировать отчет на базе УО для ОДДС во Фреш-версии с выделением НДС. Я настроила УО, по документам списание с р/счета, но т.к. мы работаем на УСН и без НДС, то в отчете отсутствуют данные об оплате поставщику в части НДС. А хотелось бы как-то вытащить эту информацию для анализа, каких операций больше — с НДС или без НДС? В связи с переходом на НДС с 2025 и выбором ставки по НДС. Да и сложность возникла с тем, что нет выбора организации, а в базе ведется учет по двум организациям. Заранее спасибо.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если бы у вас был не ФРЕШ, мы могли вам предложить внешний отчет. Но в вашем случае этот вариант не проходит, поскольку ФРЕШ не берет чужие внешние отчеты, у него свой Магазин расширений и обработок.
Поэтому единственное, что может помочь — формула и то, если у вас только ставка 20%
Тогда можно настроить выделение НДС по формуле Сумма платежа*0,2
Вам такой вариант подойдет?
Либо сделать отчет по регистру Расходы при УСН, там есть НДС и у регистраторов — списание с р/счета (и другие регистраторы в регистре: Поступление на р/счет, Поступление (Акт, Накладная, УПД), Списание с р/счета) вывести статью расходов. Во внешнем отчете мы отсекаем лишнюю информацию, а здесь вам придется выгружать в Excel и самим вручную сортировать документы и удалять лишние строчки с поступлением выписками и т.д.
Какой вариант вам подготовить?
Наилучшим вариантом может быть такой отчет.
Настройки и результат прикладываю.
Выгрузку настроек тоже выкладываю, если у вас есть возможность их загрузить себе во ФРЕШ (права, доступ и т.д.), если загрузить не получится, настроите как у меня на скринах.
—
Делала отчет по регистру Расходы при УСН, это единственное место в УСН, где отдельно выделяется НДС.
Поскольку в Универсальном отчете нельзя отобрать данные по типу регистратора, чтобы выбрать только документы списания с р/счета (это можно только в полноценном отчете в СКД), я попробовала ввести отбор по заполненной статье Движения ДС. Он фактически только в списании и розничных продажах и присутствует.
Насколько видно по результату, у меня остались списания и розничная выручка, у вас, если с розницей не работаете будут только списания.
Попробуйте, рада буду если отчет вам поможет.
В противном случае вам придется рисовать отчет в Excel, поскольку во ФРЕШ внешние отчеты не из Магазина ФРЕШ загрузить нельзя, а там такого отчета нет.
Добрый день, Ирина. Спасибо за скорый ответ. «Выгрузку настроек тоже выкладываю» — не увидела в привычном виде. Правильно я поняла, мне нужно настроить как на ваших скринах и понять информативность?
Настройки прикладываю, если не получится загрузить, то настроите по моим скринам все вкладки.
К сожалению не получилось. Попробую настроить по вашим слайдам
На всякий случай, проверьте правильность действий по загрузке настроек в УО: кн. Настройки — кн. ЕЩЕ (внизу) — Функции для ТС — кн. ЕЩЕ (вверху) — Загрузить настройки.
Да, конечно, я проверила, и именно так делала. Может проблема в том, что у нас налогообложение «Доходы»?
Тогда этот отчет вам не подойдет.
Регистр «Расходы при УСН» заполняются при 15% (Доходы — Расходы)
Тогда соберите в файл проводки по поступлению и продаже, чтобы нам сориентироваться по регистру, который может дать необходимую информацию в вашем случае.
Да, конечно.
Сложность в том, что вы не платите НДС, но оплачиваете поставку товара или услуги контрагента на ОСНО. Тогда да, возникает входной НДС.
В этом случае самый простой способ, если не привлекать программиста. сделать отчет по документу Поступления товары и услуги.
НДС у вас ведь будет только там. В регистрах вы его не фиксируете.
Тогда настройки очень простые, прикладываю в скринах.
Наверное вы правы. Так как этот отчет нужен только для анализа, то смотреть лучше по поступлению товар (услуг). Правда тут тоже нюанс. Необходимо проверить как точно заполнен документ поступления — с выделением НДС или без. Ведь для нас входящий НДС «в сумме» и раньше мы его даже не выделяли при проведении документа (что конечно не корректно). Спасибо большое за предложенный вариант!!!
А можно в отчете добавить фильтр по ставке НДС по которому можно сделать отбор, т.к. отчет получается громоздкий.
Можно учесть, что НДС сверху или в сумме через Формулу. Сам НДС тот же останется, изменится только отображение суммы в отчете. По ставке попробую вам что-то предложить.) Просто ставка у нас не в Шапке, а в табличных частях, посмотрю, удастся ли вытащить для отбора.
Вот могу предложить следующее.
Настройки прикладываю и выгрузку своих настроек тоже.
Очень оперативно. Спасибо вам большое за ваш труд! Класс!!! То что у меня загрузилось прикладываю в файле. Там есть вопросы.
Отвечаю по вопросам по-порядку:
У вас не заполняется позиция на товарах, но заполняются услуги. Это нормально, если у вас в документе только данные по услугам.
Откройте документ и войдите в нем в карточку номенклатуры, если не доработанная конфигурация, то у вас виду будет — Услуга, поэтому группа товары по документу остается пустой.
Одновременно в группе Товары и Услуги заполнятся данные только если Вид поступления — Товары, Услуги, Комиссия и заполнены вкладки Товары и Услуги.
В Универсальном отчете мы не сможем объединить эти условия, для этого нужен полноценный отчет в СКД, где запросы по табличной части Товары — Ставка НДС и табличной части Услуги по команде Объединить сформируют единую вложенную таблицу без деления на товары и услуги.
Здесь вы можете только выставлять одно или другое, не одновременно.
Меня очень настораживает вот этот скрин, где написано, что у вас используются НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ поля.
Все данные поступления в отчете — типовые реквизиты, подобная фраза может быть только в случае, если у вас доработан документ поступления. Тогда мы вам тут не поможем, мы работаем с полностью типовой 1С БП.
Откройте настройки на вкладке поля и посмотрите, где программа считает, что реквизит не существует (он будет помечен красным крестиком слева)?
…
Чтобы НДС выводилось как ресурс справа аналогично колонке, придется опять настраивать Формулу.
Вариант такой, как в скрине.
Результат настроек, если все выполните корректно будет как у меня на скрине.
Огромное спасибо! Доступно. Понятно. Про несуществующие поля посмотрела. Нажала очистить. Сформировала снова. Запись исчезла. Можно закрывать вопрос.
Хорошего дня и выходных!
Рада, что все получилось 🙂