Налог на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Подскажите, пожалуйста, как вручную поставить налог на прибыль к уменьшению в 2024 году по итогам декларации за первый квартал. В программе не автоматически еще не реализовано. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, авансы только квартальные или квартальные и ежемесячные.

    Приложите скрин Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — блок Порядок уплаты авансовых платежей. На 2024 и на 2023 через История изменений.

    Какой релиз программы? Должен быть не ниже 3.0.154.

  2. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.39) (http://v8.1c.ru/buh8corp/).
    Ежемесячные по расчетной прибыли на 2024 год.
    Ежеквартально в 2023 году.
    В нашей организации не формируется декларация на прибыль автоматически. Есть обособленные подразделения, и поэтому не настроено автоматическое заполнение декларации, и поэтому я делаю все в корректировке счета.
    И еще подскажите, доплату за 2023 год по налогу на прибыль мне тоже отражать через корректировку ЕНС? Спасибо.

  3. Ирина, декларацию вы заполняете вручную это поняла, но на ЕНС начисление налога программа переносит автоматически при закрытии периода, у вас не так?
    Если верно поняла, корректировкой счёта меняете сумму к уплате в региональные бюджеты.
    Уточните, какой операцией это делаете и прикрепите, пожалуйста, скрин движения регламентной операции Начисление налогов на ЕНС.

    Операция Корректировка ЕНС задвоит показатели, потому она не рекомендуется в случае уменьшения налога на прибыль.
    В 2024 г., если по итогам 1 кв. налог к уменьшению, регламентная операция в закрытии месяца — Начисление налогов на ЕНС, сторнирует лишнее начисление автоматически.
    Программа автоматически перенесет дебетовое сальдо счета 68.04.1 на ЕНС на счет 68.90 с минусом.
    Механизм работы программы в части ЕНС с 2024 г., смотрите, пожалуйста, в материале:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    По поводу доплаты за 2023 год, не совсем поняла, с чем связано, если с исправлением ошибки в учёте, тогда алгоритм такой:
    — доначисление налога Операцией, введенной вручную
    — Корректировка ЕНС – Начисление налога
    Вид платежа в бюджет — Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)
    — корректирующая декларация заполняется вручную.
    Если по результатам периода, то начисление производится автоматически в операции закрытия месяца.

    У вас КОРП, потому нужно сделать соответствующие настройки по заполнению декларации с ОП, сложного там ничего нет, это облегчит ваш труд и сэкономит время.
    Посмотрите, пожалуйста, инструкцию по заполнению декларации с ОП:
    Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С

  4. Да, при закрытии месяца сторнировочная операция выполняется, но некорректно. Может, мне тогда исправить в регламентной операции, чтобы не было задвоения, и убрать с корректировок ЕНС?

  5. Да, лучше в регламентной операции.

  6. А доначисление налога и авансовые платежи можно делать через Корректировку ЕНС или лучше в регламентной операции? Спасибо.

Комментарии закрыты.