Здравствуйте! При проверке заполнения декларации по налогу на имущество ошибок нет. Стр 140 (остаточная стоимость на 31.12.20) Раздела 2 совпадает с гр. 17 Справки-расчет по налогу на имущество. Но стр. 150 среднегодовая стоимость за налоговый период не совпадает со Справкой-расчетом по налогу на имущество. Где можно найти ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на имущество не совпадает со Справкой-расчетом по налогу на имущество в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не рассчитался налог на имущество по среднегодовой стоимости в 1С Здравствуйте. При закрытии первого квартала 2023 года выполнили операцию "расчет налога на имущество". При этом в справке расчете нет начислений…
- Исправление начисленного налога на имущество при изменении первоначальной стоимости ОС в 1С Добрый день! Организация (МУП) в августе 2024 получила в хозяйственное ведение от учредителя (администрация города) и приняла к учету в…
- Расчёт налога на имущество после смены налоговой в 1С При расчете налога на имущество за 2023 г. сумма в проводке за 4 квартал отличается от суммы в справке-расчете. Налог…
- !Несовпадение начисления налогов на ЕНС в регламентной операции и в регистрах налога Добрый день. Используем Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40) . В Справке-расчете начисления налогов на ЕНС сумма налога на имущество…
Статьи по этой теме
- Декларация по налогу на имущество по недвижимости, не зарегистрированной в ЕГРН в 1С Объект с нулевой балансовой стоимостью Есть старое здание гаража, не зарегистрированное в ЕГРН. Остаточная стоимость равна нулю. В нашем регионе гаражи…
- Налог на имущество на капитализируемый периодический ремонт ОС в 1С Капитализируемые затраты на ремонт Ремонты (ТО), существенные по величине и проводимые с периодичностью более 12 мес. или более операционного цикла,…
- Как заполнить декларацию по налогу на имущество по неотделимым улучшениям в 1С? Неотделимые улучшения в арендованный объект Неотделимые улучшения в арендованное имущество подлежит учету на балансе арендатора до передачи арендованного объекта арендодателю…
- Как отразить повышение ставки налога на имущество в 1С? Повышение ставок – кого коснется Субъекты РФ смогут установить ставку налога для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн…
Добрый день! Можно по расшифровке строки 150 попробовать проверить, что не так (кликните на нужную ячейку и нажмите кнопку Расшифровать). Не совпадает на большую сумму? Может быть по сумме удастся понять, что за разница возникла.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Ошибку нашли сейчас за апрель 2020 года. По ОС был возврат от арендатора. В справке за апрель прочерк. Но на конец 31.05.2020 года остаток посчитан с учетом апреля. В Справках-расчетах за 6,9, месяцев среднегодовая посчитана верно. В декларации за 2020 ошибок нет. Ошибка в расшифровке.
В тестовой программе добавила в Регламентной операции за март 2020 остаток на 01.04.2020. Изменила налоговую базу. В справке-расчете за апрель встала сумма за апрель. Но среднегодовая стоимость не пересчитались. Как её поменять?
Отлично, что нашли причину расхождения! В регламентной операции в налоговой базе изменения вносили ручными корректировками? Если так, не рекомендую использовать ручные правки — расчет сумм зависит от остатков по счетам и часто выполняется на основании регистров сведений, поэтому исправления должны быть внесены в документы, но не в регламентные операции. Возврат ОС из аренды оформляли стандартным документом без ручных корректировок?
Можно попробовать последовательно отменить закрытие месяца и выполнить заново.
Возврат ОС из аренды оформляли стандартным документом без ручных корректировок.
Прочитала еще раз Ваши комментарии и прошу уточнить, верно ли я понимаю, что ошибка в расшифровке за апрель, а возврат ОС был в марте? Или же возврат был в апреле?
Для расчета среднегодовой стоимости складывается остаточная стоимость на 1-е число каждого месяца и на 31.12, затем результат делится на 13 — п. 4 ст. 376 НК РФ.
Добрый день! Высылаю файл. в регламентных операциях пропуск апреля исправила. Но среднегодовая стоимость считается не правильно. Где можно её исправить?
Среднегодовая стоимость не пересчиталась в результате внесения в регламентной операции ручных корректировок – автоматический расчет теперь отключен.
Давайте поищем ошибку в расчете амортизации по данному объекту. Приложите, пожалуйста, скрин движения по регламентной операции Амортизация и износ основных средств за апрель. Уточните, какие-либо еще операции оформляли, кроме Возврат ОС от арендатора? Не должно было прерываться начисление амортизации ни после передачи в аренду, ни после возврата. Амортизация накапливается на том же счете, что и до передачи в аренду.
Здравствуйте! Амортизация не прерывается. Считается правильно. Правильно заполняется и Декларация. Именно Справка -расчет с ошибкой.
Здравствуйте, Надежда! Попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
Как сделать тестирование базы смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Все мои рекомендации делайте на копии базы.