Расхождение в ЛК ЕНС и Декларации по налогу на прибыль после корректировок в 1С

Вопрос задал Инна П. (Старая Купавна, Московская область)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★10.00/10)

Доброго времени суток!

За 1 кв 2024г по прибыли были поданы 2 корр.

Корректировка за номером 2 отражает уменьшение налога: Фб -717476 и РБ -4 065 696, а Рег операция от 31.03.2024 в ФБ -712 365 и РБ -4 036 733

Уточните, с чем это может быть связано?

Т.к. последующих кварталах есть так же прибыль к уменьшению, но ее документ закрытия месяца отражает точно как в декларации.

на 11.02.2025 разница в ЛК по ЕНС составляет 3906,11р, на эту сумму больше в ОСВ в программе.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, чтобы лучше понимать ситуацию и порядок действий в программе, 2 корректировки черед документ Корректировка ЕНС отражали? Сам 1 квартал перепроводили после или в самой Декларации изменения вносили соответствующие?

  3. Доброго времени суток!

    Корректировки через Корректировки ЕНС не вносила — нет смысла, так как программа сама проводки верные ставит, после проведения 1го квартала, и конечно же все перепроводила и закрытие месяца делала.

  4. Правильно вас поняла, корректировки, из-за которых сдавалась уточненная декларация, проведены именно в 1 квартале 2024, а не в текущем периоде (датой обнаружения ошибки), и перезакрыли, соответственно, 1 квартал 2024?

    Приложите, пожалуйста, скрин ОСВ по 68.04.1 за 1 кв., в декларации суммы совпадают?

    Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С

  6. Пока не явно, что за сумма расхождения 34 074 (5 111 и 28 963). Если создать 3 корректировку заполнить (можете ее не сохранять, просто для проверки), те же сумму встают? И в Разделе 1.1 еще раз «заполнить по данным декларации»?
    Лист 02 как авансы заполнены, стр. 210-230, 290-310.

    Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С

Комментарии закрыты.