Начисления ГПД не попадают в 6-НДФЛ

1. Добрый день.

   1. Для отражения начисление по гражданско-правовому договору – создать документ «Операция введенная вручную»:
   Дт 20,25, 26 Кт 76.10
   Дт 76.10 Кт 68.01
   Дт 20,25,26 Кт 69.02.7
   Дт 20,25,26 Кт 69.03.1
   2. Для отражения вознаграждения по ГПХ и исчисленного и удержанного налога в учете по НДФЛ создать документ «Операция учета НДФЛ»Раздел– Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Операция учета НДФЛ.
   Вкладка Доходы – заполняете дата получения дохода – Код – 1400 -Сумма дохода – арендная плата.
   Вкладка Исчислено…. – заполняете дату получения дохода и сумму НДФЛ.
   Вкладка Удержано… – заполняется дата удержания, сумму
   Вкладка Перечислено…заполняется Месяц налогового периода, ставка и сумма НДФЛ.
   3. Для отражение вознаграждения по ГПХ и исчисленных страховых взносов в учете по страховым взносам создать документ «Операция учета взносов» — отразить вознаграждения по ГПХ, исчисленных страховых взносов в учете по страховым взносам
   4. Выплату дохода физическому лицу по ГПХ на оказание услуг (или выполнение работ) можно оформить следующими документами:
   — Платежное поручение, Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление сотруднику по договору подряда;
   — Выдача наличных с видом операции Выплата сотруднику по договору подряда.

   1

   1. Сделала все как описано все равно во второй раздел попадает только НДФЛ , а сама сумма вознаграждения не попадает.
      1. Приложение № 1

         

         Добрый день.
         Вы на закладке Удержано по всем ставкам сумму выплаченного дохода указали?

         1. нет

            1. Доброе утро.
               На закладке Удержано по всем ставкам необходимо поставить сумму выплаченного дохода.

Комментарии закрыты.