Добрый день!
Подскажите пожалуйста алгоритм маркировки, после того как заказали на эмиссию КМ в СУЗ, распечатали их, ввели в оборот. Потом оформляем реализацию через УПД. И вот тут вопрос: если реализуем в розницу, то через кассу (сканиреум сканером КМ) и информация ушла в МИФН, а потом от них в Честный знак, а если физ лицо оплатил по счету по безналу, через банк, то как тут поступить? На основании счета, делаю поступление денежный средств и после проведения документы, пробиваю электронный чек, а потом на основании счета оформляю накладную на реализацию и там уже выбираю бад с Кодом маркировки и отправляю по ЭДО, но ведь физлицу. А в чеке когда до этого пробиваю, не надо указывать, что товар БАД маркированный???? Прямо какая то путанница. Помогите разобраться! Заранее благодарю.
Все комментарии (33)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Ирина. Когда от физлица оплату принимаете и выбиваете чек, то там не нужно указывать код маркировки товара. Он указывается при отгрузке. То есть когда на основании Счета на оплату формируете документ Реализация (Акт, накладная, УПД), то в документ считываете не только штрихкод, но и указываете код маркировки. Затем нажимаете Чек (пример во вложении) и пробиваете его. Через этот чек код маркировки уходит в Честный знак с автоматическим выбытием.
Доброе утро, Александр!
Спасибо большое за оперативный ответ.
Я раньше чек пробивала на основании поступления на расчетный счет, а теперь нужно на основании накладной УПД,чтобы в чек попадал КМ, я правильно поняла Вас?
Заранее благодарю.
Ирина, есть два способа выбытия: через ККТ если она у вас есть (это основной способ) и вручную через документ Вывод из оборота ИС МП (когда нет возможности через ККТ отправлять). Проверьте пожалуйста, когда из документа Реализация (Акт, накладная, УПД) будете формировать чек — выводится ли в предпросмотре код маркировки? Попробуйте пробить и проверить выбытие в личном кабинете Честного знака.
Александр, так как при пробитии чека для физлица (не ИП) код маркировки уходит в Честный знак с автоматическим выбытием, а УПД попадает в личный кабинет Честного знака или это не нужно совсем, достаточно, что чек попадает в ЧЗ, через налоговую?
Заранее благодарю.
Если расчет с физлицом — то чека ККТ достаточно. УПД не нужен.
Мы считаемся как производители, но сами не производит товары, а передаем сырье на давальческой основе и фирма расфасовывает по нашему заказу: нужно ли нам создавать документ Отчет производства за смену (мы его никогда не использовали, а использовали документ «Поступление из переработки») и что выбрать при создании документа Маркировка товара во вкладке «Операция» Контрактное производство (от лица заказчика) или «Производство» или «Отчет о верификации нанесенных КМ»? Заранее благодарю.
Ирина, система допускает любой учетный документ использовать. Тут уж как Вам удобно. По поводу контрактного производства — все верно, указываете вид Контрактное производство, если отдаете кому-то процесс изготовления продукции. Насчет Отчета о верификации — тут есть нюанс. Подскажите Вы впервые пытаетесь произвести КМ-ы таким способом? Ранее не делали?
1. Вы пишите, что «Если расчет с физлицом — то чека ККТ достаточно. УПД не нужен», но для учета, я все равно у себя в 1С Бухгалтерии оформляю УПД или накладную Торг-12, Правильно?
2. По поводу заказов КМ, мне специалист показал один раз в 1СБухгалтерии как заказывать и он выбирал «Отчет о верификации нанесенных КМ», так как до этого он выбирал «Производство» и выдавало ошибку, а когда выбрал «Отчет о верификации нанесенных КМ», все вроде прошло. Может действительно поробовать выбрать Контрактное производство??? А что значит «Отчет о верификации нанесенных КМ»???
Заранее благодарю.
1. Я имел ввиду что электронный УПД с кодом маркировки отправлять не нужно. А учетный документ — да нужен.
2. Последовательность сделаю на демо-базе и Вам отправлю как делать. Пример наименования БАД напишите и штрихкод тоже пришлите пожалуйста.
Добрый день, Александр!
Наименование: Бад Лецитин соевый гранулированный
GTIN 04660001160149
Заранее вас благодарю.
Ирина инструкция во вложении. Делайте так и ошибок не будет.
Назначение Отчета о верификации нанесенных кодов маркировки — это проверка считывания распечатанных и нанесенных на продукцию кодов. Этот процесс может быть раздельным. Потому его вынесли как отдельную процедуру. В инструкции описано как надо действовать, если вводите в оборот коды маркировки одновременно с верификацией.
Александр, благодарю вас!
Это просто подарок для меня ваша инструкция.
Подскажите пожалуйста, а в какой момент (на каком этапе) нужно печатать коды маркировки? и если я правильно поняла, если уже ввели в оборот, то распечатать коды маркировки уже не получится?
Вчера пробила через кассу 3 шт. лецитина с КМ физ. лицу, который оплатил через банк на основании выставленного счета, потом на основании счета, оформила УПД и там отсканировала товар с КМ и пробила чек. В личном кабинете Честного знака этот чек показывает (см. скриншот), потом я зашла в Обмен с ИС МП и там показывает, что на основании УПД нужно вывести из оборота, но когда я передаю данные, то мне показывает ошибку, что уже , ечли я правильно поняла, выведены эти коды маркировки, видимо с пробитием чека. Правильно? если пробил чек, то эти коды автоматически выбывают из оборота?
И еще, у меня потерялся один код маркировки, как мне его списать, если я его не могу отсканировать, но сам код можно посмотреть в личном кабинете Честного знака?
Заранее благодарю вас за помощь, в этих не легких вопросах маркировки!!!!!
Извините, забыла вложить скриншот.
Ирина, печатать коды маркировки — строго до ввода в оборот. Потому что если не распечатали их, то после ввода в оборот пул кодов маркировки в 1С очищается. Тогда только новые выпускать.
Если чек пробили, то коды выбывают из оборота. Вывод из оборота делать не нужно.
Если потеряли код маркировки, то конечно можете вывести его из оборота. Прямо в Честном знаке найдите и скопируйте его. Затем тут же в Честном знаке Документы—>Создать—> Вывод из оборота. Укажите в документе что выводите в связи с потерей и на второй вкладке (товары) либо вставьте код маркировки, либо прямо в открывшемся списке найдите и галочкой отметьте. Затем подпишите документ своей КЭП и код спишется
Александр, спасибо вам огромное за расширенный ответ!
Вы можете мне конкретно сказать, согласно вашей инструкции, которую вы мне прислали, на каком этапе нужно распечатать их, а потом. можно их сохранить в PDF и когда надо их распечатать?
Заранее благодарю!
Ирина конечно могу) На шаге 5 — обратите внимание, на панели инструментов документа Заказ на эмиссию есть кнопка Печать. Когда КМ-ы эмитируете — нажмите на нее и выбрав определенный шаблон этикетки — распечатайте. Можно сохранить перед печатью отдельно в PDF через меню Файл—>Сохранить как.
Отлично!
Еще раз, Александр, благодарю вас за оперативные и расширенные ответы!
Успехов и хорошего вам дня!!!!!
Извините, еще вопросик, при оформлении тестированных кодов маркировки, были оформлены три документа маркировка в ИС МП, но они не прошли, одна с ошибкой, другие почему то ждут завершения обработки (см. скриншот), можно это как то удалить? а также удалить из вывода в оборот накладную, по которой пробила вчера чек на 3 шт. Бада? или так и будет висеть в программе?
А еще просит какие то рекомендации и при открытии их показывает всякие проблемы и задачи (см. скриншот).
И вам! Успехов в работе)
Александр, я вам задала еще вопрос, помотрите пожалуйста.
Извините, еще вопросик, при оформлении тестированных кодов маркировки, были оформлены три документа маркировка в ИС МП, но они не прошли, одна с ошибкой, другие почему то ждут завершения обработки (см. скриншот), можно это как то удалить? а также удалить из вывода в оборот накладную, по которой пробила вчера чек на 3 шт. Бада? или так и будет висеть в программе?
А еще просит какие то рекомендации и при открытии их показывает всякие проблемы и задачи (см. скриншот).
Ирина, то что программа в качестве рекомендаций показывает — это не обязательно. Просто дополнительные сервисные функции. Документы можете пометить на удаление и удалить. Надо зайти в каждый документ и нажать кнопку Еще—>Пометить на удаление.
Спасибо.
Я пометила на удаление, но не дает удалить (см.ю скриншот).
Вы должны удалить еще и показанные справа регистры сведений — сообщения обмена. Тогда даст.
Смело удаляйте.
Пишет, что установить действие нельзя (см. скриншот).
Я их удаляю, но все равно не удаляется.
Попробуйте так (вложение). Возможно у вас есть привязанные Заказы на эмиссию, которые тоже надо удалить.
Спасибо, завтра попробую.
Александр, добрый день!
У меня не ссылается на заказы эмиссии кодов (см. скриншот), не удается все равно удалить.
Ирина, не могу воспроизвести Вашу ситуацию у себя в базе. В моем случае удаление проходит нормально. Думаю тут лучше технического специалиста привлечь, который ссылки на объекты поможет выявить и удалить.
Александр, доброе утро!
Благодарю вас за старания.
Я передам специалисту в 1С.
Ирина успехов в работе!)
Благодарю вас, Александр! Взаимно!