Добрый день!
Подскажите пожалуйста алгоритм маркировки, после того как заказали на эмиссию КМ в СУЗ, распечатали их, ввели в оборот. Потом оформляем реализацию через УПД. И вот тут вопрос: если реализуем в розницу, то через кассу (сканиреум сканером КМ) и информация ушла в МИФН, а потом от них в Честный знак, а если физ лицо оплатил по счету по безналу, через банк, то как тут поступить? На основании счета, делаю поступление денежный средств и после проведения документы, пробиваю электронный чек, а потом на основании счета оформляю накладную на реализацию и там уже выбираю бад с Кодом маркировки и отправляю по ЭДО, но ведь физлицу. А в чеке когда до этого пробиваю, не надо указывать, что товар БАД маркированный???? Прямо какая то путанница. Помогите разобраться! Заранее благодарю.
Алгоритм пробитие чека и реализация маркированного товара в 1С
Все комментарии (33)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Ирина. Когда от физлица оплату принимаете и выбиваете чек, то там не нужно указывать код маркировки товара. Он указывается при отгрузке. То есть когда на основании Счета на оплату формируете документ Реализация (Акт, накладная, УПД), то в документ считываете не только штрихкод, но и указываете код маркировки. Затем нажимаете Чек (пример во вложении) и пробиваете его. Через этот чек код маркировки уходит в Честный знак с автоматическим выбытием.
Доброе утро, Александр!
Спасибо большое за оперативный ответ.
Я раньше чек пробивала на основании поступления на расчетный счет, а теперь нужно на основании накладной УПД,чтобы в чек попадал КМ, я правильно поняла Вас?
Заранее благодарю.
Ирина, есть два способа выбытия: через ККТ если она у вас есть (это основной способ) и вручную через документ Вывод из оборота ИС МП (когда нет возможности через ККТ отправлять). Проверьте пожалуйста, когда из документа Реализация (Акт, накладная, УПД) будете формировать чек — выводится ли в предпросмотре код маркировки? Попробуйте пробить и проверить выбытие в личном кабинете Честного знака.
Александр, так как при пробитии чека для физлица (не ИП) код маркировки уходит в Честный знак с автоматическим выбытием, а УПД попадает в личный кабинет Честного знака или это не нужно совсем, достаточно, что чек попадает в ЧЗ, через налоговую?
Заранее благодарю.
Если расчет с физлицом — то чека ККТ достаточно. УПД не нужен.
Мы считаемся как производители, но сами не производит товары, а передаем сырье на давальческой основе и фирма расфасовывает по нашему заказу: нужно ли нам создавать документ Отчет производства за смену (мы его никогда не использовали, а использовали документ «Поступление из переработки») и что выбрать при создании документа Маркировка товара во вкладке «Операция» Контрактное производство (от лица заказчика) или «Производство» или «Отчет о верификации нанесенных КМ»? Заранее благодарю.
Ирина, система допускает любой учетный документ использовать. Тут уж как Вам удобно. По поводу контрактного производства — все верно, указываете вид Контрактное производство, если отдаете кому-то процесс изготовления продукции. Насчет Отчета о верификации — тут есть нюанс. Подскажите Вы впервые пытаетесь произвести КМ-ы таким способом? Ранее не делали?
1. Вы пишите, что «Если расчет с физлицом — то чека ККТ достаточно. УПД не нужен», но для учета, я все равно у себя в 1С Бухгалтерии оформляю УПД или накладную Торг-12, Правильно?
2. По поводу заказов КМ, мне специалист показал один раз в 1СБухгалтерии как заказывать и он выбирал «Отчет о верификации нанесенных КМ», так как до этого он выбирал «Производство» и выдавало ошибку, а когда выбрал «Отчет о верификации нанесенных КМ», все вроде прошло. Может действительно поробовать выбрать Контрактное производство??? А что значит «Отчет о верификации нанесенных КМ»???
Заранее благодарю.
1. Я имел ввиду что электронный УПД с кодом маркировки отправлять не нужно. А учетный документ — да нужен.
2. Последовательность сделаю на демо-базе и Вам отправлю как делать. Пример наименования БАД напишите и штрихкод тоже пришлите пожалуйста.
Добрый день, Александр!
Наименование: Бад Лецитин соевый гранулированный
GTIN 04660001160149
Заранее вас благодарю.
Ирина инструкция во вложении. Делайте так и ошибок не будет.
Назначение Отчета о верификации нанесенных кодов маркировки — это проверка считывания распечатанных и нанесенных на продукцию кодов. Этот процесс может быть раздельным. Потому его вынесли как отдельную процедуру. В инструкции описано как надо действовать, если вводите в оборот коды маркировки одновременно с верификацией.
Александр, благодарю вас!
Это просто подарок для меня ваша инструкция.
Подскажите пожалуйста, а в какой момент (на каком этапе) нужно печатать коды маркировки? и если я правильно поняла, если уже ввели в оборот, то распечатать коды маркировки уже не получится?
Вчера пробила через кассу 3 шт. лецитина с КМ физ. лицу, который оплатил через банк на основании выставленного счета, потом на основании счета, оформила УПД и там отсканировала товар с КМ и пробила чек. В личном кабинете Честного знака этот чек показывает (см. скриншот), потом я зашла в Обмен с ИС МП и там показывает, что на основании УПД нужно вывести из оборота, но когда я передаю данные, то мне показывает ошибку, что уже , ечли я правильно поняла, выведены эти коды маркировки, видимо с пробитием чека. Правильно? если пробил чек, то эти коды автоматически выбывают из оборота?
И еще, у меня потерялся один код маркировки, как мне его списать, если я его не могу отсканировать, но сам код можно посмотреть в личном кабинете Честного знака?
Заранее благодарю вас за помощь, в этих не легких вопросах маркировки!!!!!
Извините, забыла вложить скриншот.
Ирина, печатать коды маркировки — строго до ввода в оборот. Потому что если не распечатали их, то после ввода в оборот пул кодов маркировки в 1С очищается. Тогда только новые выпускать.
Если чек пробили, то коды выбывают из оборота. Вывод из оборота делать не нужно.
Если потеряли код маркировки, то конечно можете вывести его из оборота. Прямо в Честном знаке найдите и скопируйте его. Затем тут же в Честном знаке Документы—>Создать—> Вывод из оборота. Укажите в документе что выводите в связи с потерей и на второй вкладке (товары) либо вставьте код маркировки, либо прямо в открывшемся списке найдите и галочкой отметьте. Затем подпишите документ своей КЭП и код спишется
Александр, спасибо вам огромное за расширенный ответ!
Вы можете мне конкретно сказать, согласно вашей инструкции, которую вы мне прислали, на каком этапе нужно распечатать их, а потом. можно их сохранить в PDF и когда надо их распечатать?
Заранее благодарю!
Ирина конечно могу) На шаге 5 — обратите внимание, на панели инструментов документа Заказ на эмиссию есть кнопка Печать. Когда КМ-ы эмитируете — нажмите на нее и выбрав определенный шаблон этикетки — распечатайте. Можно сохранить перед печатью отдельно в PDF через меню Файл—>Сохранить как.
Отлично!
Еще раз, Александр, благодарю вас за оперативные и расширенные ответы!
Успехов и хорошего вам дня!!!!!
Извините, еще вопросик, при оформлении тестированных кодов маркировки, были оформлены три документа маркировка в ИС МП, но они не прошли, одна с ошибкой, другие почему то ждут завершения обработки (см. скриншот), можно это как то удалить? а также удалить из вывода в оборот накладную, по которой пробила вчера чек на 3 шт. Бада? или так и будет висеть в программе?
А еще просит какие то рекомендации и при открытии их показывает всякие проблемы и задачи (см. скриншот).
И вам! Успехов в работе)
Александр, я вам задала еще вопрос, помотрите пожалуйста.
Извините, еще вопросик, при оформлении тестированных кодов маркировки, были оформлены три документа маркировка в ИС МП, но они не прошли, одна с ошибкой, другие почему то ждут завершения обработки (см. скриншот), можно это как то удалить? а также удалить из вывода в оборот накладную, по которой пробила вчера чек на 3 шт. Бада? или так и будет висеть в программе?
А еще просит какие то рекомендации и при открытии их показывает всякие проблемы и задачи (см. скриншот).
Ирина, то что программа в качестве рекомендаций показывает — это не обязательно. Просто дополнительные сервисные функции. Документы можете пометить на удаление и удалить. Надо зайти в каждый документ и нажать кнопку Еще—>Пометить на удаление.
Спасибо.
Я пометила на удаление, но не дает удалить (см.ю скриншот).
Вы должны удалить еще и показанные справа регистры сведений — сообщения обмена. Тогда даст.
Смело удаляйте.
Пишет, что установить действие нельзя (см. скриншот).
Я их удаляю, но все равно не удаляется.
Попробуйте так (вложение). Возможно у вас есть привязанные Заказы на эмиссию, которые тоже надо удалить.
Спасибо, завтра попробую.
Александр, добрый день!
У меня не ссылается на заказы эмиссии кодов (см. скриншот), не удается все равно удалить.
Ирина, не могу воспроизвести Вашу ситуацию у себя в базе. В моем случае удаление проходит нормально. Думаю тут лучше технического специалиста привлечь, который ссылки на объекты поможет выявить и удалить.
Александр, доброе утро!
Благодарю вас за старания.
Я передам специалисту в 1С.
Ирина успехов в работе!)
Благодарю вас, Александр! Взаимно!