Ликвидационный баланс в 1С

1. Здравствуйте!

   Проверьте, что у вас в учете. Например, ОСВ по счету 62.01 Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентами на вкладке Группировка.

   Приложите скрин.

   И заполненный ликвидационный баланс тоже приложите, пожалуйста.

   Баланс — это не обороты, а сальдо по счетам.

2. Я поняла, у меня встали остатки остатки с незаполненными договорами. Прикладываю ответ налоговой о непринятии такой формы.

   1. Убираете развернутое сальдо.
      Проверяете каждый счет ОСВ с максимальной аналитикой.
      Перезакрываете год, перезаполняете отчетность.
      Ликвидационная указывается в шапке баланса. Скрин прилагаю.

      

      jpg Balans

3. Если по ошибке: код ошибки 0400200005, то это повторная регистрация документа т.е. такой уже есть в ИФНС.
   Если у вас корректировка, то указывайте номер корректировки.
   Скрин прилагаю.
   Оптимально — позвонить в налоговую и узнать дополнительно, что не так.
   

   

   jpg Korr

4. Да, я сдавала промежуточный ликвидационный на 31 июля, как тогда различать что он окончательный в налоговой?

   1. На сколько знаю, промежуточного ликвидационного баланса сейчас нет. Правила менялись с 2020 года.
      Поэтому уточните, пожалуйста, в своей ИФНС — как отличить; надо ли было сдавать промежуточный ликвидационный — если да, какая нормативная база с учетом новых электронных форматов, в которых такого нет; как сейчас сдать следующий с учетом ранее представленного, чтобы не было такой ошибки.
      Это следует из электронного формата представления: Приказ ФНС от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@ и Письмо ФНС от 25.11.2019 N ВД-4-1/24013@.
      И сейчас есть один код для ликвидационной БФО — код «90».
      Код «94» не применяется для этих целей.
      Для обычной БФО за первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного используется код «94».

      1

5. Спасибо, за помощь, пока не смогла дозвониться в налоговую (

   1. Анастасия, рада, если смогла помочь. Обращайтесь, пожалуйста.
      В налоговую непросто дозвониться — это факт.
      Можно через горячую линию попробовать 8-800-222-2222.
      Возможно, что посоветуют через корректировку сдать. Но нужно именно у них уточнить.
      Сталкивалась с тем, что инспекторы требовали промежуточную отчетность с кодом 94, хотя это уже не предусмотрено электронным форматом, который утвержден ФНС. Просто потому, что не были в курсе этого. Тогда давали пояснения про форматы и письмо, которые выше обсудили.

Комментарии закрыты.