У нас льгота по НДС с 1 апреля как общепиту, но есть реализация отработанного масла, которая под льготу НДС не попадает. Была реализация масла в 24–25 годах, мы в том периоде на УСН, НДС не облагаемся, накладные покупателю выданы без НДС. Но оплата за тот период пришла в мае 26 года. Надо ли выделить НДС с данной оплаты? Мы склоняемся к тому, что не надо. Но у налоговой бывает своя логика.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС, постоплата в 2026 за отгрузку 2025 без НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли пересматривать ставку НДС уже реализованного товара из-за изменения ставки при уплате таможенного НДС в 1С Добрый день. Таможня сделала экспертизу оливкового масла из Испании и доначислили пошлину, НДС, предоставили КДТ. Необходимо ли делать исправительные документы…
- УСН, основная деятельность общепит освобождение от НДС, продажа отходов будет облагаться НДС или нет в 1С Добрый день. Организация на УСН оказывает услуги общепита, освобождаемые от НДС согласно пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ…
- НДС при продаже отработанного фритюрного масла, если льгота по ст. 149 НК РФ в 1С Ресторан продает отработанное фритюрное масло. Мы обязаны утилизировать отработанное масло. Является ли эта операция услугой общественного питания? Имеем ли мы…
- УСН доходы-расходы, возникает ли НДС у предприятия общепита при безвозмездной реализации возвратных отходов Добрый день! У нас ООО на УСН Д-Р (общепит). Покупаем фритюрное масло для производства. После использования данное фритюрное масло передается…
Статьи по этой теме
- Изменились ставки НДС при ввозе и реализации фруктов, ягод, пальмового масла Благодаря Федеральному закону от 02.08.2019 N 268-ФЗ с 01.10.2019 перечень продтоваров, реализация которых в РФ облагается по ставке НДС 10%,…
- Какая ставка НДС применяется при реализации фруктов и ягод? Как понять, какие ягоды и фрукты, облагаются НДС 10%? Не могу найти перечень, а ведь пониженная ставка введена с октября…
- Если у упрощенца нет права на освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ, можно использовать освобождение по ст. 149 НК РФ? Применяем УСН с НДС. Не имеем права на освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ. Можно не платить НДС…
- Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…
Здравствуйте!
Если отгрузка без НДС, постоплата НДС не облагается, когда упрощенец перешел на работу с НДС
Важно документе Поступление на р/с — Оплата от покупателя указать Ставка НДС — Без НДС
Подробнее
Как отразить постоплату на УСН с НДС в 2026 году, если отгрузка была в 2025 без НДС в 1С?
Спасибо.