Войти в кабинетДобрый день. Ситуация. Поступил товар + доставка к товару (на основании доп.расходов).
На счете 41 цена товара с учетом доставки.
Реализовали товара. Все это было во 2 кв 2020.
В июле покупатели обнаружили брак. Я выписала корректирующую с-ф.
5*18029,13=90145,66 Встал товар на склад обратно с учетом все тех же транспортных.
Я пишу претензию поставщику, поставщик отписывает корректирующую с-ф.
5*17875=89375 На основании своей отгрузочной с-ф.
У меня образовывается разница на сч 41 по количеству 0, а по сумме 770,66.
Как я должна закрыть эту разницу в программе?
Посмотреть с каждой стороны, вроде и поставщик мне прислал правильно, и сделала на основании уже своей цены, которая образовалась на сч 41 с учетом доставки.
Доставка от поставщика была на наш счет. Я их завела как доп расходы. Отдельная с-ф от транспортной компании, выписана на нас и мы оплачиваем.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо
Здравствуйте, Наталия.
Возврат некачественного товара в программе оформляется документов Возврат товара поставщику, на основании данного документа вы оформляете счет-фактура выданный. В этом случае стоимость возвращенного товара будет с учетом доп. расходов. Вы вправе требовать от поставщика возмещение расходов по доставке некачественного товара (ст. 15, п. 3 ст. 393 ГК РФ).
А если не предъявлять им возмещение расходов, куда можно списать кусочек транспортных, который осел на сч 41?
Я могу таким образом выйти из положения, как в карточке. Или лучше списать на 91 (не учитыв в НУ).
Да, все верно списать транспортные расходы можно документом Операция, введенная вручную. Если поставщик не будет возмещать понесенные расходы по доставке, то эти расходы лучше не учитывать в НУ.
Хорошо, поняла, спасибо.