Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.162.22)
Добрый день! Датой 31 октября 2024 получены корректировочные СФ за октябрь и сентябрь 2024г. Это в рамках агентского договора. При заполнении Журнала учета полученных и выставленных СФ за ОКТЯБРЬ программа в ПОЛУЧЕННЫХ СФ отразила все — и за сентябрь , и за октябрь. А вот в ВЫСТАВЛЕННЫХ отразила только СФ за октябрь. СФ за сентябрь отражаются, если сформировать Журнал за сентябрь. Но декларация за 3 кв-л по НДС сдана. Как правильно быть в данном случае? Спасибо
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
корректировка шла во всех Сф на увеличение
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Спасибо за приложенные скрины, Регина.
Для перевыставления корректировочного счет-фактуры комитенту нужно создать документ Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон. Документ-основания указываете счет-фактуру, выставленную комитенту от имени поставщика. Табличную часть заполняете вручную.
В этом случае все корректно отразится в Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур.
Здравствуйте, Елена! Я всё так и сделала- то есть, заполнила Корректировку реализации. НО! я получила корректировочные СФ от РЖД за сентябрь и октябрь. В журнале ПОЛУЧЕННЫХ СФ отразились все СФ (и сентябрь и октябрь). А вот в журнал ВЫСТАВЛЕННЫХ СФ только октябрь попал. В этом и вопрос. Сентябрь не отражается. То есть , отражается в сентябрьском периоде. Я правильно понимаю, что корректировочные СФ за сентябрь для отчета агента я не должна сама дополнительно выставлять и все заполняется автоматически? Вот проблема с сентябрем. Может есть какой-то алгоритм по заполнению именно для случая агентских?
Регина, в приложенных скринах не увидела Корректировки реализации, только Корректировку поступления.
При моделировании в тестовой базе корректировочный счет-фактура отражается в декларации по НДС в разделе 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» (см. приложение).
Елена, добрый день! Подскажите, пожалуйста, 1. Где найти, если я не вижу у себя возможность поставить «галку» на «восстановить НДС в книге продаж». У вас в 3 разделе — корректировка поступления вижу галку. 2. В вашем примере корректировка услуг идет, а у меня увеличение от Поставщика (то есть , вкладка «агентские услуги»). В вашем примере вкладка «услуги». Мне все равно надо делать корректировку реализации? Я пыталась сделать корректировку реализации (на вкладке агентские услуги), но тогда нет возможности выбрать договор контрагента. Поэтому и оставила без корректировки реализации.
Елена, я сделала корректировку реализации по АГЕНТСКИМ услугам. при это проводок не возникает. Если делать корректировку реализации по УСЛУГАМ, то проводки же идут не агентские, а по моей реализации.
Перевыставление корректировочного счет-фактуры комитенту оформляется документом Корректировка реализации, основание — первичный счет-фактура. Если основание счет-фактура, корректировка только в части НДС идет. Никаких проводок при проведении документа не будет.
По БУ изменение движений по взаиморасчетам формируется документом Корректировка поступления — Дт 76.09 Принципал Кт 60.01 Поставщик.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:
Корректировка Отчета агента, если поставщик выставил корректировочный счет-фактуру на поступление в 1С
Добрый день, Елена! Спасибо большое! за подсказку, я провела корректировки реализации. Теперь в разделе 10 декларации Журнала учета выставленных СФ отражаются реализации (которых ранее не было), но при этом система пишет что имеются ошибки, препятствующие отправке декларации, а именно: «Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца». И , кроме того, в Отчете Комитенту по этим реализациям проставляются СФ от сентября. Но я же согласно корректировке реализации выставила корректировочные СФ от 31 октября. И если правильно понимаю, то именно они должны отразиться в графе счетов-фактур, выданных моему покупателю.
Я разобралась. Надо вручную проставить в СФ выданном номер СФ поставщика (первоначальный). Жаль, конечно, что автоматически программа не проставляет, надо редактированием подтягивать. А когда они на регулярной основе и по несколько штук в месяц- то сложно. Вам спасибо огромное!
Отлично, что разобрались. Да, не очень удобно вручную делать корректировку реализации. Но на сегодняшний день другого алгоритма в 1С нет.