Корректировочный счет фактура

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Как отразить корректировочную счет фактуру, полученную от поставщика на корректировку услуг прошлого периода. КСФ от 15.01.2022 к сф от 30.11.2021г. Корректировка по согласованию сторон

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  2. Нам предоставили корректировочную счет фактуру, корректировка по согласованию сторон, не исправление в первичных документах, можно ли провести так, чтобы скорректировались данные текущего периода, не затрагивался прошлый

  3. Посмотрела материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности. В корректировке поступления исправления внесла вручную Дт НУ 90.07.1 Кт НУ 76.К.
    Теперь в ОСВ эта сумма выходит в контроле, верно ли это?
    Контр. сальдо на конец периода ДТ -27 598,00

  4. Уточните, пожалуйте вы применяете ПБУ 18?
    Все вопросы по ПБУ 18, пожалуйста, начинайте с Главное — Учетная политика — год, по которому вопрос, чтобы был вариант ПБУ 18 в настройках виден.

  5. Да, мы применяем ПБУ 18 с 2021 года, до этого компания применяла усн, 2021 году в УП был выбран метом балансовый с ПР и ВР, с 2022 хотим перейти на балансовый метод без ПР и ВР.

  6. Здравствуйте!
    Спасибо за уточнение. Приведите скрин документа Корректировка долга (все вкладки) и первоначального документа Поступление (акт, накладная, УПД) с Д/К.
    Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.

  8. Здравствуйте!
    Чтобы корректировка отразилась в текущем периоде и не затрагивала 2019 г. выполните следующие действия:
    1. Сторнируйте документ Поступление (акт, накладная, УПД) от 31.10.2019 г. документ Операция, введенная вручную. Вид операции — Сторно документа. Сторнируемый документ — Поступление (акт, накладная, УПД) от 30.11.2021 г. Неверные данные сторнируются, добавьте верные данные.
    2. Оформите корректировочный счет-фактуру раздел Покупки — Покупки — Счета -фактуры, полученные кнопка Создать — Корректировочный счет-фактура выберите счет-фактуры от 30.11.2021 г.:
    — Вид операции — Корректировка по согласованию сторон;
    — Отразить корректировку — Только в учете НДС
    Поставьте флажок — Восстанавливать НДС в книге продаж.
    Материал по теме: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах пункт Несущественные ошибки прошлого года, выявленные после подписания отчетности.
    Уменьшение затрат прошлого года .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление ошибки в платеже лизинга - указан неверный счет авансов в 1С Добрый день! При проведении банковской выписки - первого лизингового платежа - была допущена ошибка в указании счетов. Указано: счет расчетов…
  2. Отражение в книге покупок КСФ с частичной повторной корректировкой в 1С Добрый день! 1С:Бухгалтерия (3.0.201.16). УСН с НДС 5%. По Яндексу из файлов загружены: 1. Реализация (отгрузка без перехода права собственности),…
  3. Поставщик заменил старый бланк счет-фактуры на новый по ЭДО в 1С Добрый день! Поставщик по ЭДО прислал счет-фактуру по старой форме, затем прислал ту же счет-фактуру с исправлением № 1 по…
  4. Закрытие счета 25 в налоговом учете на счет 20 Добрый вечер. При закрытии месяца в БУ счет 25 закрывается на счет 20.01, а в НУ на счет 90.08.1 Как…

Статьи по этой теме

  1. Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
  2. Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
  3. Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
  4. Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…