Как отразить корректировочную счет фактуру, полученную от поставщика на корректировку услуг прошлого периода. КСФ от 15.01.2022 к сф от 30.11.2021г. Корректировка по согласованию сторон
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности Останутся вопросы пишите.
Нам предоставили корректировочную счет фактуру, корректировка по согласованию сторон, не исправление в первичных документах, можно ли провести так, чтобы скорректировались данные текущего периода, не затрагивался прошлый
Посмотрела материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности. В корректировке поступления исправления внесла вручную Дт НУ 90.07.1 Кт НУ 76.К.
Теперь в ОСВ эта сумма выходит в контроле, верно ли это?
Контр. сальдо на конец периода ДТ -27 598,00
Уточните, пожалуйте вы применяете ПБУ 18?
Все вопросы по ПБУ 18, пожалуйста, начинайте с Главное — Учетная политика — год, по которому вопрос, чтобы был вариант ПБУ 18 в настройках виден.
Да, мы применяем ПБУ 18 с 2021 года, до этого компания применяла усн, 2021 году в УП был выбран метом балансовый с ПР и ВР, с 2022 хотим перейти на балансовый метод без ПР и ВР.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение. Приведите скрин документа Корректировка долга (все вкладки) и первоначального документа Поступление (акт, накладная, УПД) с Д/К.
Соберите все скрины в один файл Word и его прикрепите к комментарию.
Здравствуйте!
Чтобы корректировка отразилась в текущем периоде и не затрагивала 2019 г. выполните следующие действия:
1. Сторнируйте документ Поступление (акт, накладная, УПД) от 31.10.2019 г. документ Операция, введенная вручную. Вид операции — Сторно документа. Сторнируемый документ — Поступление (акт, накладная, УПД) от 30.11.2021 г. Неверные данные сторнируются, добавьте верные данные.
2. Оформите корректировочный счет-фактуру раздел Покупки — Покупки — Счета -фактуры, полученные кнопка Создать — Корректировочный счет-фактура выберите счет-фактуры от 30.11.2021 г.:
— Вид операции — Корректировка по согласованию сторон;
— Отразить корректировку — Только в учете НДС
Поставьте флажок — Восстанавливать НДС в книге продаж.
Материал по теме: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах пункт Несущественные ошибки прошлого года, выявленные после подписания отчетности.
Уменьшение затрат прошлого года .