Корректировочное уведомление по исчисленному земельному налогу за 2023 в 2024 в 1С

1. Здравствуйте!

   Уведомление вы можете сформировать в 1С:БП. Но, начиная с даты 01.01.2024 г. оно не будет формировать проводок.

   Что касается проводок, то отдельно вы их можете сделать документом «Корректировка ЕНС» (Операции — Корректировки ЕНС). Однако проверьте как вы вносили исправления по данным в ЗУП 3 и не получится ли у вас наложения по проводкам, т.к. проводки по ЕНС с 01.01.2024 г. делают документы «Сведения об удержанном НДФЛ» (в ЗУП 3 это документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете») и «Отражение зарплаты в бухучете».

   Подробнее о новом механизме можно посмотреть видео в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» на странице семинара Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

2. В данном случае речь идет о Земельном налоге.

3. Добрый день!
   Если ошибка в сумме, в 2024 с релиза 3.0.147 общий порядок такой:
   Создайте новое Уведомление об исчисленных суммах налогов в разделе Операции.
   В исправленном Уведомлении по ЕНП заполните одну строку и укажите полную правильную сумму налога.
   Документ не формирует проводки, предназначен только для отправки в ИФНС. В регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет корректировка также не отражается
   Чтобы скорректировать сальдо по счету 68.90, чтобы оно соответствовало остаткам в ЛК ФНС, воспользуйтесь документом Корректировки ЕНС из раздела Операции. Вид операции предлагаю использовать Прочее увеличение сальдо или Прочее уменьшение сальдо

4. Увеличение сальдо — это уменьшение налога, а уменьшение сальдо — увеличение?

   1. Да, так. Будут дополнительные разъяснения по данному вопросу — обязательно сообщим

      1

Комментарии закрыты.