Сделали корректировку поступления услуг от поставщика. (уменьшение). Как закрыть 19 счет? Закрытие квартала (формирование ндс) не помогает, в книги покупок/продаж суммы не попадают.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья! Посмотрите алгоритм корректировки при уменьшении
Корректировка поступления в 1С 8.3
Сверьте со своим отражением.
Мы делали исправление в первичных документах. Разве так нельзя?
Поставщик изменил стоимость без согласования, что-то не учел и ему пришлось изменять документы.
У вас ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ или КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ счет-фактура от поставщика?
Исправленный
не корректировочный
Тогда вам подойдет этот материал Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Если будет непонятно — пишите ваш пример с датами и цифрами, я смоделирую в базе.
Также вот этот материал по исправлению текущего периода Как правильно учитывать исправленный счет-фактуру от поставщика с 2017? .
доп.лист формируется, но в текущей ндс не начисляется и не отражается в формировании книги покупок. естественно не уходит с 19 счета.
начислено в апреле, исправлено в августе. доп лист формируется и в уточненке отражается. на 19 счете минус.
Вы сверили, все сделано также?
Какой релиз программы?
3.0.78.54
Бала такая ошибка Корректировочный счет-фактура на поступление не отражается в книге покупок
Код ошибки: 10224354.
Обновитесь на актуальный релиз и перепроведите документы. Если не поможет, тогда будем искать ошибку в отражении.
Обновились и все получилось. Спасибо!
Отлично!