Корректировка поступления от поставщика на уменьшение

1. Добрый день, Наталья! Посмотрите алгоритм корректировки при уменьшении
   Корректировка поступления в 1С 8.3
   Сверьте со своим отражением.

2. Мы делали исправление в первичных документах. Разве так нельзя?
   Поставщик изменил стоимость без согласования, что-то не учел и ему пришлось изменять документы.

3. У вас ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ или КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ счет-фактура от поставщика?

4. Исправленный

5. не корректировочный

6. Тогда вам подойдет этот материал Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
   Если будет непонятно — пишите ваш пример с датами и цифрами, я смоделирую в базе.

7. Также вот этот материал по исправлению текущего периода Как правильно учитывать исправленный счет-фактуру от поставщика с 2017? .

8. доп.лист формируется, но в текущей ндс не начисляется и не отражается в формировании книги покупок. естественно не уходит с 19 счета.

9. начислено в апреле, исправлено в августе. доп лист формируется и в уточненке отражается. на 19 счете минус.

10. Вы сверили, все сделано также?
    Какой релиз программы?

11. 3.0.78.54

12. Бала такая ошибка Корректировочный счет-фактура на поступление не отражается в книге покупок
    Код ошибки: 10224354.
    Обновитесь на актуальный релиз и перепроведите документы. Если не поможет, тогда будем искать ошибку в отражении.

13. Обновились и все получилось. Спасибо!

14. Отлично!

Комментарии закрыты.