Добрый день. В 2023г. были корректировочные декларации по реализации на плюс за 2022г. Программа все сделала красиво. У меня прибыль на начало 2023г. нарисовалась. С вами ранее консультировалась. Но мы дотянули — вот уже 2024г. — до сих пор я не сдала кор. по НП за 2022г. Т.к. нет денег для допаты, а должно быть всегда положительное сальдо перед сдачей корр. Это случилась по 9 мес.2023г. НДС был текущим кварталом. Я не начислила до сих пор проводку Дт99.02.Т Кт68.04.1 на сумму разницы с налогом из последнего варианта декларации за 2022. Теперь и не знаю, каким периодом это сделать: 31.12.2023 или в 2024? Не подскажите, как правильно? Я руками введу Кт.68.04.1, а потом операцию по ЕНС надо делать , если за 2023г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение проводок по корректировке за предыдущий период по налогу на прибыль, если корректировочная декларация не подавалась в ИФНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операции по ЕНС при подаче корректировки по НДС за прошлые годы с 2024 в 1С Добрый день, подана корректировка декларации по НДС в феврале 2024г. за 4 квартал 2022г., подскажите, пожалуйста, чтобы сальдо по 68.02…
- Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1 квартале если налог за год к уменьшению Можно ли в 2023г. не платить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыыль по сроку 28.02.2023, если 27.02.2023 сдана декларация…
- Исправление ошибки прошлого периода в НУ в 1С Какие механизмы есть в 1С КОРП для следующей ситуации : В 2023г после утверждения и сдачи бухгалтерской за 2022г была…
- Можно ли НДФЛ, НДС, налог на прибыль оплатить одной платежкой на ЕНС в 1С Добрый день, подскажите, если мне надо перечислить НДФЛ, 1/3 НДС за 4 квартал 2022г (декларация сдана 24.01.2023г) и аванс по…
Статьи по этой теме
- Сложности работы с МЧД в ЗУП 3.1 Особенности работы с СФР Причины почему СФР до сих пор использует собственный формат МЧД: внедрение МЧД совпало с реорганизацией фондов;…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — не очищаются перерасчеты среднего заработка В ЗУП 3.1 имеется ошибка — после исправления расчета оплаты по среднему заработку (отпуск, командировка и пр.) не очищаются записи…
- ЕНП-уведомление по налогу на имущество за 2023 год сдается только по «кадастровым» объектам Источник: Письмо ФНС от 17.10.2023 N БС-4-21/13243@ Информация для: плательщиков налога на имущество С 2024 года крайним сроком подачи декларации…
- Выпущен патч для ЗУП 3.1 — повторная отправка сообщений СЭДО До сих пор наблюдается массовая проблема загрузки и отправки сообщений СЭДО в ЗУП 3.1. Причина – перегруженность сервера СФР. Проблему…
Здравствуйте!
НДС тоже не пересдавали?
Корректировку реализации оставляете датой создания, тогда же вы должны были создать проводку по доначислению налога на прибыль.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Перенос на ЕНС сделайте, когда подадите корректировочную декларацию.
В 2024 году движения по ЕНС корректируются с помощью документа Корректировки ЕНС
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
.
А НДС зачем пересдавать? У нас корректировка по соглашению сторон. Текущей датой НДС отчет создан и сдан — за 3 кв.2023г.. Разве не так? Только налог на прибыль пересдаем, если на плюс.
Т.е. проводки надо все-таки создать 3 кв. 2023г.
В таком случае НДС пересдавать не надо, доначисление отражаете датой корректировочных документов.
Проводки создаете 3 кварталом, когда были выписаны кор.документы.
Светлана, спасибо за, как всегда, точный ответ. Закрывайте вопрос.