Здравствуйте! Проведена корректировка реализации (в сторону уменьшения) в программе Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Договор с покупателем в евро. В ОСВ сумма корректировки встала в оборотах по сч 62.32, как аванс. Как ее можно зачесть (это же не платеж)? Сама реализация оплачена полностью.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если счет 62.32, то получается, что договор не в евро, а договор в у.е. И у.е. приравнена к евро. Правильно поняла?
Давайте на примере рассмотрим.
Реализация на 120 у.е. в т.ч. НДС 20%.
Оплата 120 у.е.
Уменьшение реализации, сумма после корректировки 100 у.е. в т.ч. НДС 20%.
В результате образовался аванс по К 62.32 в сумме 20 у.е. в т.ч. НДС 20% и надо выписать СФ на аванс и исчислить НДС с аванса. Это нужно сделать через обработку Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
Или в вашем случае покупатель оплатил 100 у.е., а не 120 у.е. уточните, пожалуйста?
Можно посмотреть материал по теме
[15.02.2019 запись] Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
Продажа и изменение стоимости в 2019
Про такой «аванс» смотреть с 2:53.
Покупатель оплатил 120 у.е. (была 100% предоплата)
Меня интересует, как я смогу зачесть (подцепить) этот аванс в следующей отгрузку? Или нужно провести корректировку долга, чтобы схлопнуть с какой-нибудь Реализацией. Оборотку по 62 приложила.
У вас все идет в рамках одного договора — Договор поставки?
Если да, то никакой корректировки не надо. Этот аванс автоматически зачтется следующим документом Реализация (акт, накладная).
И если у вас это операции, облагаемые НДС, то на этот аванс не забудьте, пожалуйста, СФ оформить, как выше обсудили.
А если аванс по аналитике Договор поставки. А следующая реализация будет уже по Договор поставки №2, то нужна будет Корректировка долга в момент реализации. Дт Договор поставки Кт Договор поставки №2.