Корректировка поступления, если корректируется только одна позиция из нескольких в 1С

Вопрос задал Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! Как правильно отразить корректировочный УПД от поставщика?
В первичном документе 5 позиций. Корректируем 1 позицию, та точнее полностью ее убираем. В КСФ отражена только одна позиция. И это правильно. В 1С при заполнении КСA заполняются все позиции. Удаление ненужных приводит к тому, что корректировка вообще нигде не отражается.

А так же был недавно задан вопрос, ответ мы получили. Но при составлении НДС выяснилось, что в НД не попадают данные из сторно сф на аванс. Вы здесь ответите или задавать вопрос заново?
(Здравствуйте! Подскажите как поступить?
При камеральной проверке НДС за 4 квартал выявлены недочеты. Принята к вычету авансовая счет-фактура по которой уже состоялась отгрузка товаров.
Необходимо убрать авансовую с/ф из НД и чтобы избежать доначислений принять к вычету с/ф вычет которой мы перенесли на 3-х летний период. Авансовая c/ф которую выдал поставщик нужно убрать. Добавить с/ф от поставщика НДС по которой мы хотели перенести на другие кварталы в течении 3-х лет. В данных материала вроде нет такого варианта. Баланс сдан, год закрыт.

Оксана БачуринаОксана Бачурина Сотрудник Бухэксперт31.03.2021 в 12:11
Если Вы оформили лишние документы (зарегистрировали лишний СФ на аванс), которых по факту не должно быть, то нужно сторнировать лишний документ Операцией, введенной вручную — Сторно документа. На вкладке НДС Покупки Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать любую дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.
Прежде чем подавать уточненку, необходимо доплатить налог в бюджет, а также начислить и уплатить пени, иначе будет ожидать штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 81 НК РФ, п. 1 ст. 122 НК РФ).
Для отражения НДС, непринятого ранее к вычету, в уточненной декларации, установите в документе Формирование записей книги покупок флажок Запись доп. листа и заполните Корректируемый период. Декларация автоматически заполняется на дату корректировки. Подробнее посмотрите, пожалуйста, по ссылкам, которые я дала в комментарии выше.)

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! «Как правильно отразить корректировочный УПД от поставщика? В 1С при заполнении КСA заполняются все позиции. Удаление ненужных приводит к тому, что корректировка вообще нигде не отражается».
    Уточните, пожалуйста, как удаляете лишние позиции? В Корректировке поступления на вкладке Товары (или Услуги – в зависимости от того, по какой номенклатуре корректировка) вносятся изменения в данные по строке «после изменения» по соответствующей номенклатуре.
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    «Но при составлении НДС выяснилось, что в НД не попадают данные из сторно сф на аванс» Приложите, пожалуйста, скрин документа Операция, как проводили аннулирование лишнего СФ. В НД на Титульном листе проверьте, какая указана Дата подписи.

  2. Удаляем позиции так: очищаем поле с первичной документацией, убираем ненужные позиции, корректируем нужные, подставляем первичный документ. Иначе удалить позиции у меня не получилось. Поставщик утверждает и я почитала, что в КСФ указываются только корректируемые сведения.

  3. С вопросом по НДС разобрались.
    Вопрос про КСФ еще остался.

  4. Приложение № 1

    Добрый день, Наталья! При получении корректировочного УПД поставщика на основании документа Поступление создайте документ Корректировка поступления. На вкладке Товары по номенклатуре, которую нужно убрать, в подстроке «после изменения» внесите изменения (например, удалите количество). Введите номер и дату КСФ поставщика, кнопка Зарегистрировать. В печатной форме КСФ будет отражена только одна позиция, по которой прошли изменения (во вложении).

    1

Комментарии закрыты.