Здравствуйте! Как правильно отразить корректировочный УПД от поставщика?
В первичном документе 5 позиций. Корректируем 1 позицию, та точнее полностью ее убираем. В КСФ отражена только одна позиция. И это правильно. В 1С при заполнении КСA заполняются все позиции. Удаление ненужных приводит к тому, что корректировка вообще нигде не отражается.
А так же был недавно задан вопрос, ответ мы получили. Но при составлении НДС выяснилось, что в НД не попадают данные из сторно сф на аванс. Вы здесь ответите или задавать вопрос заново?
(Здравствуйте! Подскажите как поступить?
При камеральной проверке НДС за 4 квартал выявлены недочеты. Принята к вычету авансовая счет-фактура по которой уже состоялась отгрузка товаров.
Необходимо убрать авансовую с/ф из НД и чтобы избежать доначислений принять к вычету с/ф вычет которой мы перенесли на 3-х летний период. Авансовая c/ф которую выдал поставщик нужно убрать. Добавить с/ф от поставщика НДС по которой мы хотели перенести на другие кварталы в течении 3-х лет. В данных материала вроде нет такого варианта. Баланс сдан, год закрыт.
Оксана БачуринаОксана Бачурина Сотрудник БухЭксперт831.03.2021 в 12:11
Если Вы оформили лишние документы (зарегистрировали лишний СФ на аванс), которых по факту не должно быть, то нужно сторнировать лишний документ Операцией, введенной вручную — Сторно документа. На вкладке НДС Покупки Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать любую дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.
Прежде чем подавать уточненку, необходимо доплатить налог в бюджет, а также начислить и уплатить пени, иначе будет ожидать штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 81 НК РФ, п. 1 ст. 122 НК РФ).
Для отражения НДС, непринятого ранее к вычету, в уточненной декларации, установите в документе Формирование записей книги покупок флажок Запись доп. листа и заполните Корректируемый период. Декларация автоматически заполняется на дату корректировки. Подробнее посмотрите, пожалуйста, по ссылкам, которые я дала в комментарии выше.)
Добрый день! «Как правильно отразить корректировочный УПД от поставщика? В 1С при заполнении КСA заполняются все позиции. Удаление ненужных приводит к тому, что корректировка вообще нигде не отражается».
Уточните, пожалуйста, как удаляете лишние позиции? В Корректировке поступления на вкладке Товары (или Услуги – в зависимости от того, по какой номенклатуре корректировка) вносятся изменения в данные по строке «после изменения» по соответствующей номенклатуре.
Корректировка поступления в 1С 8.3
«Но при составлении НДС выяснилось, что в НД не попадают данные из сторно сф на аванс» Приложите, пожалуйста, скрин документа Операция, как проводили аннулирование лишнего СФ. В НД на Титульном листе проверьте, какая указана Дата подписи.
Удаляем позиции так: очищаем поле с первичной документацией, убираем ненужные позиции, корректируем нужные, подставляем первичный документ. Иначе удалить позиции у меня не получилось. Поставщик утверждает и я почитала, что в КСФ указываются только корректируемые сведения.
один
два
С вопросом по НДС разобрались.
Вопрос про КСФ еще остался.
Приложение
Добрый день, Наталья! При получении корректировочного УПД поставщика на основании документа Поступление создайте документ Корректировка поступления. На вкладке Товары по номенклатуре, которую нужно убрать, в подстроке «после изменения» внесите изменения (например, удалите количество). Введите номер и дату КСФ поставщика, кнопка Зарегистрировать. В печатной форме КСФ будет отражена только одна позиция, по которой прошли изменения (во вложении).