Здравствуйте. Счет-фактуру от покупателя приняли в отразили в Декларации по НДС в 1 кв и 2 кв. Какими документами исправить и как сделать корректировку Декларации за 2 кв?
Обсуждение (4)
Комментарии закрыты
ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности
Автотранспорт в организации: поездки и перевозки. Все, что нужно знать бухгалтеру
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
ЕНП по имущественным налогам: разбор ошибок и актуальных вопросов. Часть 4
ЕНП — сверка данных в ЛК ФНС с 1С Бухгалтерия. Часть 3
Опять проблемы с СЭДО — не грузятся входящие запросы СФР и протоколы
Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ?
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Поняла, что получили Требование от ФНС. Но из вашего кусочка скрина не ясно , что именно не так.
Вы счет-фактуру на 240.. предоставили дважды, за 1кв. и за 2кв.?
По факту в 1С у вас один раз зарегистрирована счет-фактура?
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Здравствуйте. На основании с/ф от поставщика сформировали запись книги покупок от 31.03.2022 и 19.05.2022. Прилагаю скрины.
Сейчас вам нужно оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Указать документ ФЗКП.
Удалить в нем все операции, кроме неверной. Перейти в закладку НДС покупки, поле Запись Доп.листа—Да, Корректируемый период — дата корректируемого периода.
Далее формируете утчняющую декларацию, указываете номер корректировки на титульном листе.
Корректировка должна отразится в Доп.листе книги покупок- Приложение 1 к Разделу 8.
Теперь все получилось.