Корректировка НДС

Вопрос задал Алёна ..

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Здравствуйте. Счет-фактуру от покупателя приняли в отразили в Декларации по НДС в 1 кв и 2 кв. Какими документами исправить и как сделать корректировку Декларации за 2 кв?

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    Поняла, что получили Требование от ФНС. Но из вашего кусочка скрина не ясно , что именно не так.
    Вы счет-фактуру на 240.. предоставили дважды, за 1кв. и за 2кв.?

    По факту в 1С у вас один раз зарегистрирована счет-фактура?

    Порядок исправления ошибок по НДС
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Здравствуйте. На основании с/ф от поставщика сформировали запись книги покупок от 31.03.2022 и 19.05.2022. Прилагаю скрины.

  3. Сейчас вам нужно оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Указать документ ФЗКП.
    Удалить в нем все операции, кроме неверной. Перейти в закладку НДС покупки, поле Запись Доп.листа—Да, Корректируемый период — дата корректируемого периода.
    Далее формируете утчняющую декларацию, указываете номер корректировки на титульном листе.
    Корректировка должна отразится в Доп.листе книги покупок- Приложение 1 к Разделу 8.

  4. Теперь все получилось.

    1

Комментарии закрыты