Корректировка НДС

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Здравствуйте. Счет-фактуру от покупателя приняли в отразили в Декларации по НДС в 1 кв и 2 кв. Какими документами исправить и как сделать корректировку Декларации за 2 кв?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день!
    Поняла, что получили Требование от ФНС. Но из вашего кусочка скрина не ясно , что именно не так.
    Вы счет-фактуру на 240.. предоставили дважды, за 1кв. и за 2кв.?

    По факту в 1С у вас один раз зарегистрирована счет-фактура?

    Порядок исправления ошибок по НДС
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Здравствуйте. На основании с/ф от поставщика сформировали запись книги покупок от 31.03.2022 и 19.05.2022. Прилагаю скрины.

  3. Сейчас вам нужно оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Указать документ ФЗКП.
    Удалить в нем все операции, кроме неверной. Перейти в закладку НДС покупки, поле Запись Доп.листа—Да, Корректируемый период — дата корректируемого периода.
    Далее формируете утчняющую декларацию, указываете номер корректировки на титульном листе.
    Корректировка должна отразится в Доп.листе книги покупок- Приложение 1 к Разделу 8.

  4. Теперь все получилось.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
  2. Декларация по НДС - "Данные в декларации отличаются от результатов расчета" Добрый день! После отправки декларации по НДС (все регламентные операции были выполнены), программа запросила перепровести документы. После проведения появилось сообщение-"Данные…
  3. Сумма Расшифровки по статьям затрат не совпадает с суммой в листе 02 Приложения 2 декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте, в Декларации по налогу на прибыль проваливаемся в расшифровки. Почему сумма Расшифровки по статьям затрат Декларации не совпадает с…
  4. Задача по сдаче отчетности за прошлые годы не убирается в архив в 1С Добрый день. В октябре 2022 года сдавала уточненные декларации по налогу на прибыль за 2021 г. Декларации приняты, а из…

Статьи по этой теме

  1. Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в…
  2. Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
  3. Номер таможенной декларации в книге покупок в 1С Номер таможенной декларации для тех, кто с ней никогда не работал, может показаться непонятным набором цифр. Разобраться в нем поможет…
  4. Можно ли отразить в счете-фактуре вместо номера Таможенной декларации номер Заявления о выпуске товаров? Можно ли отразить в счете-фактуре вместо номера ГТД номер Заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары? Поле Номер…