Корректировка книги покупок

Вопрос задал Екатерина Ж. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Как вручную скорректировать книгу покупок столбец 7, автоматически указываются все платежки по ГТД, а надо только оплату НДС. Спасибо.

Все комментарии (23)

  1. Добрый день, Екатерина.
    Что бы смоделировать вашу ситуацию в базе уточните пожалуйста:
    Вы ведете раздельный учет НДС?
    Как вы оплачиваете платежи по ГТД?
    Как оплатить НДС на таможне можно посмотреть здесь
    Уплата НДС на таможне при импорте из третьих стран
    Уточните, пожалуйста вы в декларации по НДС хотите исправить или в отчете Книга покупок

  2. Татьяна, добрый день. Спасибо за ответ. В приложении скрин книги покупок, по столбцу 7 отражается 2 платежки, а надо только на уплату НДС. Я где-то в ваших ссылках читала про это, найти не могу! Как убрать ненужную информацию из ст.7 ?

    1. Екатерина, здравствуйте!

      Посмотрите, пожалуйста, этот материал в справочной системе —
      Как импортеру настроить и заполнить документ Формирование записей книги покупок

      И еще полный кейс по импорту. Можно его весь просмотреть, чтобы картинка сложилась или сразу перейти на тот шаг, что Вас интересует — ссылку на него даю прямую — Принятие НДС к вычету, уплаченного на таможне
      Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%

      Автоматом действительно все пп попадают в Книгу покупок, по которым зачет прошел в документе ГТД по импорту. Поэтому надо поправить в ручном режиме.

  3. Извините, не тот скрин в предыдущем письме отправила.

  4. Мария, благодарю! Это именно та информация, которую я потеряла! Посоветуйте, пожалуйста, как отметить нужные ссылки, чтобы они были «под рукой»?

    1. Екатерина, можно прямо эту переписку добавить в Избранное в справочной системе (в самом верху, где заголовок вашего вопроса есть звездочка — ее нажать и добавится материал в Избранное).
      Также можно сами статьи добавить в Избранное, аналогично кликнуть по звездочке и она будет желтая — значит у Вас в закладках сохранилось.
      Как настроить Избранное в справочной системе можно посмотреть тут
      [16.07.2018 запись] Налоговая отчетность за I полугодие 2018 г. (Часть 1)
      Справа выбрать
      Идеальное закрытие месяца (часть 1) и время поставить 1:29:20
      Там как раз про это рассказываю :).

  5. Мария, не могу найти документ «Формирование записи книги покупок». Это то же самое, что «Книга покупок»? Не нашла по кнопке ЕЩЕ в «Книге покупок» те настройки, которые отражены в ссылке о Формировании книги покупок.

    1. Екатерина, идем по такому пути Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Формирование книги покупок. И уже в этом документе нужна кнопка Еще. В документе две кнопки Еще. Нам нужна верхняя.

  6. Мария, начинаю понимать логику корректировки номера пп на оплату НДС в документе Книга покупок. Получается, я должна снять флажок в ГТД: «Отобразить вычет НДС в книге покупок», далее эта ГТД попадет в док.Формирование записи книги покупок и там я уже смогу корректировать номер платежки! Верный алгоритм?

    1. Екатерина, здравствуйте! Да, совершенно верно все поняли. Если мы хотим корректно отразить пп поручения по таможенному НДС, то через документ Формирование записей книги покупок. «По галочке» в документе ГТД по импорту автоматически не сможем так оформить.

  7. Мария, почему программа разбивает платежи в «Формирование записи книги покупок» не так, как я сформировала в ГТД? Корректировать вручную и по суммам?

    1. Сумма идет из проводок по зачету 76 счета. То, что мы разбиваем именно по НДС в разрезе платежек не фиксируется в 1С.

  8. В расчете указала точно по строке 5010 ГТД, а в док.Формирование книги продаж попадает как-то иначе

    1. Суммы НДС в разрезе платежек в 1С нет, поэтому мы и исправляем номер и дату платежного поручения в документе Формирование записей книги покупок вручную.

  9. Хотя, нам же не важны суммы в книге продаж, значит, могу только номера пп корректировать. Верно?

    1. Не важно как разбита сумма НДС по строкам в документе Формирование записей книги покупок. Попадает в книгу покупок итоговая сумма налога и верные номера пп, которые внесли вручную. Суммы автоматом всего НДС верные, а по строкам это как зачет 76 счета в документе ГТД по импорту прошел.

  10. Получается, оптимально после каждого оприходования импортного товара, сделать документ Формирование записи кн.покупок и скорректировать номера платежек.

    1. Тут по ситуации. Много документов ФЗКП не рекомендуется.
      Если есть импортные товары и локальный рынок, то делать два документа: импорт и все остальное и уже по итогам квартала или месяца.
      Смотря как вы НДС закрываете. Если весь входящий НДС к вычету принимается «по галочке» в СФ и документ ФЗКП делаете только для импорта, то один документ делать на весь импорт.

  11. Мария, благодарю за полный содержательный ответ!

    1. Екатерина, рада была Вам помочь.

  12. Мария, я поняла! Раздел Избранное на вашем сайте находится в моем личном кабинете! Очень рада новым лайфхакам! Спасибо вам огромное!

    1. Екатерина, здравствуйте! Да, все верно — очень удобно так в Личном кабинете все собирать :).
      Хорошего дня!

Комментарии закрыты.