Вопросы по операции «Корректировка долга».
Наши покупатели оплатили аванс нашему поставщику.
Корректировку сделала, по акту сверки, по анализу субконто всё ОК. А по оборотке краснота. Это верное отражение в программе?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
АНАЛИЗ СУБКОНТО
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вашему поставщику заплатили за что?
У вас уже поставка прошла и за нее — тогда 60.01 в проводка верно. И надо проверять договор и другую аналитику.
Но если поставки еще не было нужен Д 60.02. Иначе будет краснота, как у вас на скрине.
Заполнение документа зависит от конкретной ситуации. Общий подход такой
Документ Корректировка долга в 1С
Уточните, как именно у вас дела обстоят и приложите скрин, как заполнен документ сейчас.
Ну конечно. Не тот счет поставила. Спасибо.
Наталья, отлично, что с вопросом разобрались! Будем на связи 🌷🌷🌷