Ошибки в декларации по прибыли, если ставка налога только федеральный бюджет 3% в 1С

Вопрос задал Светлана К.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при заполнении декларации за 1 квартал 2021 выпадают ошибки при проверке отчета(скрин), если в декларации заполнили только строки касающиеся ФБ 3% (льготы) 040, 120-140,270,300.
Но , если заполнить строки с объектом субъекта РФ 070,220-240,271,290,310 согласно отчета, то ошибок при проверке не возникает. Правильно ли в таком виде отправлять декларацию, не будет ли начисления в налоговой и по ставке 17%?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! В уточненной декларации заполняются все разделы, листы, а также приложения, которые вы заполняли в первичной декларации, даже те, которые ошибок не содержат. Поэтому, если вносите только уточненные данные, программа выдает ошибку.
    Там, где были ошибки, указываются верные данные.
    На титульном листе в поле Номер корректировки указывается порядковый номер уточненной декларации (п. 1 ст. 81 НК РФ, пп. 2 п. 3.2 Приказа ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@).
    К уточненной декларации желательно приложить сопроводительное письмо в произвольной форме, в котором указать причины корректировок.
    Дополнительный материал:
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Материал из рубрикатора по законодательству:
    [27.04.2021 запись] Уточненная декларация: основания и последствия ее представления
    .

     1

  2. Добрый день! Во вложении скан корректировочной декларации. Поскольку у нас льгота 3%, то в бюджет субъекта РФ налог мы не платим.
    В разделе 1.1. и 1.2 в субъект РФ «0». При таком заполнении выпадают ошибки из первого скрина.

     1

  3. Ставки налога на прибыль

     1

  4. Добрый день! Судя по скринам (скан корректировочной декларации), в строке 160 листа 02 указана ставка 17%, должно быть 0%., т.к. налог в бюджет субъекта РФ вы не платите.

Комментарии закрыты.