УСН доходы минус расходы Компенсация за медосмотр в 1С

1. Добрый день!
   Посмотрите, пожалуйста, обсуждения
   Каким документом можно провести компенсацию медосмотра сотруднику в БП, кроме АО?
   Начисление компенсации за медосмотр
   .

2. Здравствуйте! Это понятно. У нас УСН д-р, данная выплата учитывается в расходах?

   1. Затраты на обязательные медосмотры могут быть учтены в составе материальных затрат (Письмо Минфина от 05.05.2016 N 03-11-06/2/25906)

3. И еще, в приложенном скрине меня смущают красные сторно… Их же не должно быть?

   1. Приложите, пожалуйста, скрин, как заполнен сам документ (во вложении только движения по документу)

4. Приложила

6. Добрый день! Дело в том, что с 2024 документы по начислению страховых взносов автоматически создают проводку по 68.90.
   Т.е. переносят суммы с 69 на 68.90.
   Уточните, пожалуйста, почему остатки по счетам 69.01, 69.03.1 не перенести на 68.90 ранее?

7. Здравствуйте! Я не очень понимаю, откуда эти остатки взялись… Это какая-то ошибка у меня в учете? А если я эти строки удалю из всех движений, чем это грозит?

8. Если их удалить, программу будет пытаться их закрыть в следующих документах.
   Отметите пока проведение документа «Перерасчет страховых взносов» и сформируете ОСВ по 69 счету с группировкой по субсчетам, там эти суммы должны быть видны, нужно посмотреть, откуда они тянутся.

9. Попробую, спасибо! А по правильному их не должно быть?

10. На 69.01 могут быть остатки по пособиям, возмещаемым из СФР. Эти суммы на 68.90 не переносятся. По 69.03.1 может быть остаток, если была отсрочка оплаты.

11. Таких пособий у нас не было, а вот отсрочка по налогам была, но не такие маленькие суммы. а их можно как-то закрыть, чтобы они в будущем не вылазили?

12. Да, можно перенести на 68.90 документом «Корректировка ЕНС» или оставить проводки, которые программа сформировала в документе «Перерасчет страховых взносов», только нужно проверить, чтобы сальдо по счета 69.01 и 69.03.1 после этого закрылось.

13. Буду пробовать, спасибо!

Комментарии закрыты.