Добрый день подскажите как в 1С отразить у комитента закупку товара комиссионера в 1С 8.3? Спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что ваша организация-комитент заключила агентский договор с комиссионером на закупку товаров.
Т.е. он находит закупает товар за вознаграждение.
Да это так.
Спасибо за уточнение.
Алгоритм отражения операций на стороне комитента.
1. Настроили функциональность. Главное — Настройки — Функциональность — Торговля — флаг Приобретение товаров или услуг через комиссионеров (агентов).
2. Перечислили аванс комиссионеру. Банк и касса — Банк — Списание с расчетного счета — Оплата поставщику. Договор имеет вид С комиссионером (агентом) на закупку. Счет расчетов и счет авансов 76.09.
3. Зарегистрировали СФ на аванс выданный. Списание с расчетного счета — Создать на основании — Счет-фактура полученный.
Указать: СФ № от — реквизиты СФ, полученного от комиссионера. Получен — дата получения СФ. Составлен от имени — фактического продавца.
4. Отразили приобретение товаров комиссионером. Покупки — Покупки — Поступление (акт, накладная) — вид Товары, услуги, комиссии. Контрагент — комиссионер. Счет расчетов — 76.
Указать: СФ № от — реквизиты СФ, перевыставленного комиссионером комитенту.
Составлен от имени — реального поставщика.
5. Восстановили НДС с авансов. Счет-фактура полученный на аванс — Создать на основании — Отражение начисления НДС.
Вкладка Главное: дата восстановления; флажки Формировать проводки и Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
Вкладка Товары и услуги: при необходимости поправить сумму в колонках Цена, Сумма и НДС, если приобретение товаров было на меньшую сумму, чем сам аванс.
6. Учли комиссионное вознаграждение. Поступление (акт, накладная) — Создать на основании — Поступление доп. расходов.
Вкладка Главное: дата и № акта комиссионера; сумма, ставка НДС и НДС; счет расчетов 76.09. Далее аналитика по условиям договора и УП.
Способ распределения, например, По сумме.
Расчеты, например, Аванс не зачитывается, если вознаграждение комиссионера не удерживается из оплаты, которая перечислена на приобретение товаров.
Вкладка Товары — заполняется автоматически.
Счет-фактура № от — реквизиты СФ комиссионера.
Составлен от имени — комиссионер.
7. Перечислили вознаграждение комиссионеру. Банк и касса — Банк — Списание с расчетного счета — Оплата поставщику. Счета расчетов и авансов 76.09.
Спасибо Большое!!! Очень подробно!!! На высоте ответ!!!
Будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь!