Вопрос тогда следующий: у нас присоединились 2 организации, которые были на ЕНВД, к 3-ей, которая на ОСН. Соответственно, поскольку у нас розничная торговля, мы имеем право заявить вычет НДС на остаток товара по присоединенным организациям. Каким образом правильно мы должны такую ситуацию отразить в 1С Бух? Получается счета-фактуры выписаны на ликвидированные организации, как их корректно внести в книгу покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Вычет НДС с авансов после реорганизации и перехода с ЕНВД на ОСНО
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как правильно в 1С отразить оплату нашей задолженности нашему поставщику третьим лицом\. которому мы давали займ Добрый день! У нас компании А заблокирован р/счет. и поэтому мы не можем самостоятельно оплачивать за материалы и услуги поставщикам.…
- Оплата нашей задолженности поставщику третьим лицом (нашим должником) Добрый день! У нас компании А заблокирован р/счет. и поэтому мы не можем самостоятельно оплачивать за материалы и услуги поставщикам.…
- НДС при реализации услуг клиенту-нерезиденту, который открыл расчетный счет и встал на учет в РФ Сейчас у нас есть клиент — иностранная организация, которой присвоен ИНН в связи с открытием счета в РФ. Помогите, пожалуйста,…
- Документы поступления от ГО, оплата в филиал иностранного поставщика в 1С Здравствуйте! У нас есть иностранный поставщик, оказывает транспортные услуги. Мы ему не можем заплатить как раньше за оказанные услуги в…
Статьи по этой теме
- Что значит ответственное ОП в регионе? Слышали, что если несколько ОП в одном субъекте, то можно подавать одну налоговую декларацию и не делить прибыль по подразделениям.…
- Можно ли в ЗУП 3 выплачивать зарплату на личные счета работников (не зарплатный проект)? У нас выплата зарплаты некоторым сотрудникам осуществляется не в рамках зарплатного проекта, а на их личные карты или расчетные счета.…
- Налог на прибыль при продаже долей и акций с 2021 года: Минфин разъясняет нюансы В Письме Минфина от 09.06.2021 N 03-03-06/1/45468 разъяснено, в каком случае доход от продажи акций, а также их долей уменьшается…
- Как учесть автомобиль в лизинге, чтобы по нему исчислялся транспортный налог в 1С? Автомобиль стоит на балансе лизингодателя, в ГИБДД зарегистрирован на нас, лизингополучателя. Как в 1С учесть автомобиль, чтобы по нему исчислялся…
Добрый день, Наталья
К вам как правопреемнику переходит право на вычет сумм НДС, которые присоединённая организация принять к вычету не успела (п. 4 ст. 162.1 НК РФ). Ввод остатков по счету 19 осуществляется через Помощник вода начальных остатков. Укажите контрагента , номер и дату счет-фактуры из документа счет-фактура, выписанного на присоединенную организацию.
Т.е. нигде не указывается никаких пометок, что эта сф по реорганизованной организации? Просто вносим реквизиты и всё? АСК НДС не сопоставит их, тк ИНН покупателя не совпадают.
Добрый день, Наталья.
В ИФНС должна быть информация о реорганизации. Если все таки придет требование о разрыве, то необходимо отправить пояснения и приложить документы подтверждающие реорганизацию.