УСН доходы-расходы, корректировка поступления за прошлый год не попадает в КУДиР в 1С

Вопрос задал Мария Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день,
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32),
УСН доходы-расходы
Сделала корректировку поступления и она у меня не попадает в книгу доходов и расходов.

Все комментарии (28)

  1. Здравствуйте!

    Нужны все вкладки и шапка документа — как его заполняете. Добавьте, пожалуйста.
    Корректировка за 2017, но на всякий случай — все оплачено, правильно?

    1. Да, все оплачено, это в 2017 году не верно внесена сумма акта

      1. По оплате поняла.

        По корректировке — исправляете сейчас свою техническую ошибку. В 2017 занесли больше, чем надо?
        Занесли 2500, а надо было 1250. И оплатили при этом 1250. Правильно поняла?

          1. Ок, спасибо.
            Вкладку Главное вижу. И все остальные тоже, пожалуйста.

        2. но при выборе -Исправление собственной ошибки- не дает провести документ, ссылаясь на сч-ф. А ее нет, услуга без НДС

    1. Спасибо за уточнение.
      Это движения документа. А надо, как заполнили документ — все вкладки и шапку т.е. в проводки не проваливайтесь и также заснять, пожалуйста.

  5. Создайте документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах на основании неверного документа Поступление — Товары (накладная, УПД).
    • Отражать корректировку — Во всех разделах учета;
    • Счет-фактура исправление №… от — не заполняйте.

  7. все равно не попало в книгу доходов и расходов. Документы перепровела
    Должно же 31.12.2020 встать?

    1. Не попало куда именно, вообще ни в какую графу или в принимаемые?
      В принимаемых быть не должно т.к. не оплачено.
      Просто в КУДиР, мы еще делаем в определенных ситуациях запись в ручном режиме в регистр УСН для КУДиР
      Операции — Запись книги доходов и расходов УСН — первая вкладка Доходы и расходы.

  8. то есть 1250р у меня не попадет в доходы? они же в 2017 году попали в расходы

    1. Давайте еще раз по ситуации.
      Приобрели услуги в 2017 на сумму 1250. Оплатили 1250. В КУДиР для УСН признали 1250.
      Но в БУ и в КУДиР Итого показали ошибочно 2500.
      Сейчас в 2020 ошибку нашли и надо убрать из КУДиР Итого и БУ лишнюю сумму, а в целях УСН (т.е. принимаемые расходы) ведь не поменялись. Как были 1250, так и остались.
      Или неправильно вас поняла?
      Давайте может по отбору проверим, например, так по этому контрагенту
      Отчет по проверке расходов УСН, как в 1С:Бухгалтерия 2.0
      Как проверить расходы по услугам при УСН
      В УСН же кассовый метод. Если оплатили 1250, то 2500 не может быть учтено т.к. оплаты нет.

  9. то есть акты-поступление не влияют на расходы в УСН?
    я просто все время с ОСНО работала, а теперь надо еще в УСН научиться

    1. В УСН деньги. И еще взаимозачет может повлиять. Акты вторичны. Там вообще все другое и не проще, чем ОСНО, а может и сложнее.
      Давайте те два отчета без ограничения периода сделаем и посмотрим.
      Приложите скрины, пожалуйста.

  10. Добрый день, не получается у меня по инструкции сделать отчет. У меня нет варианта отбора по Организации

  11. Здравствуйте, Мария.
    У вас в базе одна организация или несколько? Если в базе одна организацмя, то отбор делать не надо. Сформируйте отчет без отбора.

  12. да, одна.
    И в структуре тогда тоже сделать только Регистратор.Контрагенты и Регистратор? без Организации

  13. сделала.
    Расходы всего и расходы разные (за счет корректировки поступления?) В декларацию попадают Расходы всего или Расходы?

  15. я правильно понимаю, что у меня покупка автомобиля не встала в расходы (вложение)?

  17. Добрый день, в видео сказано, что это делается при пост оплате, а у меня была предоплата

  18. Приложение

    Здравствуйте, Мария.
    Если у Вас была предоплата, то при принятии к учету ОС в документt Принятие к учету ОС на вкладке Налоговый учет (УСН) укажите дату и сумму предоплаты.

Комментарии закрыты.